Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/240 | 26.4.2022 | HIIM - PD podkrovie hosp.budovy TJ | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 7 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/51 | 19.4.2022 | Objednávame si u vás vypracovanie PD v stupni pre stav. povolenie s rozpočtom a výkazom výmer:... | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 7 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/76 | 8.6.2023 | Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre SP na obnovu... | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 3 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/374 | 30.6.2023 | HIM - PD Obnova atletick. oválu a športovísk v ZŠ | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 3 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/020 | 22.1.2024 | HIM - aktualiz.rozpočtu - Nadstavba podkrovia TJ | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/142 | 2.9.2024 | Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP na stavbu: Revitalizácia... | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 2 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/621 | 17.10.2024 | PD - aktualizácia rozpočtu - obnova atlet.areálu | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/707 | 25.11.2024 | PD - spevnené a prístupové komunikácie | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 2 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/558 | 10.10.2025 | PD - spevnené a prístupové komunikácie | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/358 | 8.6.2026 | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 320,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/63 | 23.4.2024 | Objednávame si u vás komplexné školenie s vydaním osvedčenia, v dňoch 16. - 17. 5.2024... | JUDr. Michal Komara, PhD. | 54518296 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/281 | 20.5.2024 | MOPS - školenie | JUDr. Michal Komara, PhD. | 54518296 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/14 | 12.2.2025 | Objednávame si u vás školenie MOaPS od 20. - 21.2.2025 pre jednu osobu p. Gáborová | JUDr. Michal Komara, PhD. | 54518296 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/091 | 24.2.2025 | školenie - MOaPS | JUDr. Michal Komara, PhD. | 54518296 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/354 | 21.6.2022 | potvrdenie k žiadosti | Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi | 54435323 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/429 | 8.7.2026 | vypracovanie odborného stanoviska | Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi | 54435323 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/739 | 24.11.2023 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/810 | 22.12.2023 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/006 | 11.1.2024 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/439 | 25.7.2024 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 50,00 EUR |