Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/454 | 21.7.2026 | vypracovanie dokumentácie | Dokumenty pre obce s. r. o. | 55934765 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/133 | 14.8.2024 | Objednávame si u vás kurz social media marketingu dňa 22.08.2024. V rozsahu 6 hodín. | creativoo s. r. o. | 55798217 | 804,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/495 | 20.8.2024 | školenie | creativoo s. r. o. | 55798217 | 804,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/444 | 10.7.2026 | HIM - výkopové práce - plot MŠ | Jakub Marhefka | 55667295 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/482 | 15.8.2023 | školenie, nahrávka | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/529 | 4.9.2024 | školenie - Verejné obstarávanie | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/419 | 5.8.2025 | školenie | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/69 | 15.4.2026 | Objednávame si u vás prvky na detské ihrisko: | BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. | 55366881 | 10 000,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/334 | 3.6.2026 | HIM - detské ihrisko Magura | BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. | 55366881 | 10 000,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/97 | 31.7.2023 | Objednávame si u vás 3 ks štátnych vlajok | Vlajky s. r. o. | 55323952 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/493 | 28.8.2023 | Voľby - vlajky | Vlajky s. r. o. | 55323952 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/158 | 21.3.2024 | vlajky - Voľby | Vlajky s. r. o. | 55323952 | 102,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/85 | 31.5.2024 | Objednávame si u vás vlajku SR 100 x 150 cm | Vlajky s. r. o. | 55323952 | 30,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/302 | 31.5.2024 | vlajky - voľby | Vlajky s. r. o. | 55323952 | 30,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/356 | 3.7.2025 | vlajky | Vlajky s. r. o. | 55323952 | 545,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/672 | 20.10.2026 | vlajky - Voľby | Vlajky s. r. o. | 55323952 | 108,86 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 103/2024 | 16.9.2024 | Dodatok č. 1 Zmluve o nájme nebytových priestorov | Viktória Draxler | 55275371 | 370,20 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 97/2026 | 9.10.2026 | Dodatok č. 2 k Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 202/2022 | Viktória Draxler | 55275371 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/390 | 18.7.2025 | dekontaminácia chladiaceho zariadenia | PETINA-DEKONT s.r.o. | 55199534 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/307 | 3.6.2024 | skákací hrad - Deň detí | Brotfin s. r. o. | 55137512 | 208,00 EUR |