| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/707 |
25.11.2024 |
PD - spevnené a prístupové komunikácie |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
2,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/558 |
10.10.2025 |
PD - spevnené a prístupové komunikácie |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
280.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/63 |
23.4.2024 |
Objednávame si u vás komplexné školenie s vydaním osvedčenia, v dňoch 16. - 17. 5.2024... |
JUDr. Michal Komara, PhD. |
54518296 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/281 |
20.5.2024 |
MOPS - školenie |
JUDr. Michal Komara, PhD. |
54518296 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/14 |
12.2.2025 |
Objednávame si u vás školenie MOaPS od 20. - 21.2.2025 pre jednu osobu p. Gáborová |
JUDr. Michal Komara, PhD. |
54518296 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/091 |
24.2.2025 |
školenie - MOaPS |
JUDr. Michal Komara, PhD. |
54518296 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/354 |
21.6.2022 |
potvrdenie k žiadosti |
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi |
54435323 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/739 |
24.11.2023 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/810 |
22.12.2023 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/006 |
11.1.2024 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/439 |
25.7.2024 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/522 |
4.9.2024 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/268 |
2.6.2025 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
230.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/66 |
4.6.2025 |
Objednávame si u vás zabezpečenie realizácie verejného obstarávania v zmysle postupov zákona... |
Envisor Procurement s. r. o. |
54341698 |
6,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/477 |
3.9.2025 |
VO - obnova atletického oválu a športovísk |
Envisor Procurement s. r. o. |
54341698 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/646 |
30.10.2023 |
lokalizácia úniku vody - 20 b.j. |
VOKUP KLIM PK s. r. o. |
54330408 |
594.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
109/2022 |
29.4.2022 |
Zmluva o poskytovaní služby na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných... |
EKORECYKLING Tatry |
5428335 |
5,186.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2024 |
19.3.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky... |
EKORECYKLING Tatry |
5428335 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2025 |
29.1.2025 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby na zber, odvoz a zhodnotenie BRKO |
EKORECYKLING Tatry |
5428335 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/363 |
24.6.2022 |
vývoz BRKO - máj |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
162.00 EUR |
Slovensky
