Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/522 | 4.9.2024 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/268 | 2.6.2025 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/089 | 18.2.2026 | geometrický plán | Marek Furcoň | 54394651 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/365 | 12.6.2026 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/66 | 4.6.2025 | Objednávame si u vás zabezpečenie realizácie verejného obstarávania v zmysle postupov zákona... | Envisor Procurement s. r. o. | 54341698 | 6 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/477 | 3.9.2025 | VO - obnova atletického oválu a športovísk | Envisor Procurement s. r. o. | 54341698 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/182 | 30.3.2026 | realizácia verej.obstarávania - rekonštrukcia ZŠ | Envisor Procurement s. r. o. | 54341698 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/246 | 5.5.2026 | verejné obstarávanie - Projekt Interiér. vybav. ZŠ | Envisor Procurement s. r. o. | 54341698 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/646 | 30.10.2023 | lokalizácia úniku vody - 20 b.j. | VOKUP KLIM PK s. r. o. | 54330408 | 594,60 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 109/2022 | 29.4.2022 | Zmluva o poskytovaní služby na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných... | EKORECYKLING Tatry | 5428335 | 5 186,08 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 49/2024 | 19.3.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky... | EKORECYKLING Tatry | 5428335 | EUR |
| Detail | Dodávateľská | 11/2025 | 29.1.2025 | Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby na zber, odvoz a zhodnotenie BRKO | EKORECYKLING Tatry | 5428335 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/363 | 24.6.2022 | vývoz BRKO - máj | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/454 | 5.8.2022 | vývoz BRKO - júl | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/499 | 2.9.2022 | vývoz BRKO - august | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/557 | 3.10.2022 | vývoz BRKO - september | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/695 | 6.12.2022 | vývoz BRKO - november | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/745 | 19.12.2022 | vývoz BRKO - jún | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/746 | 19.12.2022 | vývoz BRKO - október | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/763 | 4.1.2023 | vývoz BRKO - december | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |