Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/191	6.4.2022	uverejnenie inzerátu	Slovenská lekárska komora	17313317	39.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/44	6.4.2022	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	113.39 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/45	6.4.2022	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	210.19 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/46	6.4.2022	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	107.39 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/47	6.4.2022	Objednávame si u vás materiál pre MŠ	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	61.65 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/42	5.4.2022	Objednávame si u vás aktualizáciu rozpočtu a výkazu výmer + tlač 6 paré - Kompostáreň	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/43	5.4.2022	Objednávame si u vás aktualizácie PD, rozpočtu, výkazu výmer + tlač 6 paré; Prehlbovanie...	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/186	5.4.2022	rekonštrukcia zvončekov - 20 b.j.	Martin Dopirák ELEKTRO - UNI	48054437	1,095.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/187	5.4.2022	rekonštrukcia zvončekov - 16 b.j. A	Martin Dopirák ELEKTRO - UNI	48054437	1,029.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/188	5.4.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/22	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	94.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/189	5.4.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/22	Ján Želonka	47942738	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/190	5.4.2022	stravné - apríl	Ticket Service s.r.o.	52005551	1,924.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	106/2022	4.4.2022	Protokol č. 00236/2022-OV-0250021/22-00 k odovzdaniu vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili...	Slovenský pozemkový fond	17335345
Detail	Zmluva Dodávateľská	107/2022	4.4.2022	Protokol č. 00264/2022-OV-0250022/22-00	Slovenský pozemkový fond	17335345
Detail	Faktúra došlá	DF2022/182	4.4.2022	výkon funkcie technika PO a BTS - 3/22	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/183	4.4.2022	zrážková voda - MK	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	760.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/184	4.4.2022	vývoz - DS	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	264.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/185	4.4.2022	vývoz - marec	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,617.68 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	95/2022	1.4.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	MO Matice Slovenskej Spišská Stará Ves	00179027660	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/174	1.4.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/22	Jaroslav Kočinský	35214970	271.60 EUR