Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/687	2.11.2021	osvetlenie - školský areál	BS ENERGO s. r. o.	52742504	309.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/688	2.11.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/21	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/689	2.11.2021	poukážky dôchodcom	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/690	2.11.2021	internet - 11/21	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	171/2021	29.10.2021	Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU	Packeta Slovakia s.r.o.	48136999
Detail	Faktúra došlá	DF2021/683	29.10.2021	oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	937.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/684	29.10.2021	spínacie hodiny ZS - dodávka, montáž	SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.	31708587	492.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/143	29.10.2021	Na základe cenovej ponuky zo dňa 15.10.2021 si u vás objednávame osvetlenie areálu ZŠ	BS ENERGO s. r. o.	52742504	309.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/144	29.10.2021	Na základe cenovej ponuky zo dňa 29.10.2021 si u vás objednávame prekladku STL prípojky pri ZS	GASCENTRUM, s.r.o.	31728481	1,618.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/678	28.10.2021	servis výťahov	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	136.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/679	28.10.2021	stolové kalendáre	FORK, s.r.o.	44311061	1,077.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/680	28.10.2021	poplatok za vytýčenie telekom. vedenia	Slovak Telekom, a.s.	35763469	135.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/681	28.10.2021	servisné poplatky za rok 2021	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/682	28.10.2021	vitamíny pre dôchodcov	Monika Plevíková	34628151	1,870.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/672	27.10.2021	búdky - vtáky a netopiere,bocianie hniezdo-Projekt	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	5,290.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/674	27.10.2021	poštová karta - vyúčtovanie 4/21	Slovenská pošta, a.s.	36631124	166.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/675	27.10.2021	poštová karta - vyúčtovanie 8/21	Slovenská pošta, a.s.	36631124	108.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/676	27.10.2021	poštová karta - vyúčtovanie 9/21	Slovenská pošta, a.s.	36631124	121.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/677	27.10.2021	HIM - vianočná výzdoba	ORGECO spol. s r. o.	31433090	3,483.76 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	170/2021	26.10.2021	Zmluva č. ŠOP SR-Z/197/2021/POP-47	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	17058520	5,000.00 EUR