| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/245 |
2.5.2022 |
servis kopírky, tonery |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
248.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/246 |
2.5.2022 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 4/22 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/247 |
2.5.2022 |
výkon zodpovednej osoby - 5/22 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
109/2022 |
29.4.2022 |
Zmluva o poskytovaní služby na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných... |
EKORECYKLING Tatry |
5428335 |
5,186.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/54 |
29.4.2022 |
Objednávame si u vás 4 ks sedacích vakov do mestskej knižnice |
J+V Group, s. r. o. |
47164506 |
301.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/232 |
28.4.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
253.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/233 |
28.4.2022 |
materiál - mesto |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
152.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/52 |
28.4.2022 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vybavenie ambulancií ZS |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
8,920.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/53 |
28.4.2022 |
Na základe cenovej ponuky si vás objednávame výmenu svietidiel na ul. 1. mája a Kukučínovej |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
3,206.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/231 |
27.4.2022 |
HIM - apartmány KD + materiál MsÚ |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
1,013.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/241 |
27.4.2022 |
oprava frézy a kosačky |
Mária Neupauerová |
33878412 |
401.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/228 |
26.4.2022 |
materiál - deň detí |
Umelecké potreby |
41243277 |
53.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/229 |
26.4.2022 |
čistiace prostriedky - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
34.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/230 |
26.4.2022 |
čistiace prostriedky - MsÚ |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
37.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/240 |
26.4.2022 |
HIIM - PD podkrovie hosp.budovy TJ |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
7,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/242 |
25.4.2022 |
PHM - 4/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
277.21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
424/2022 |
23.4.2022 |
Zmluva č. B/673/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Dušan Kolenda |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/2022 |
19.4.2022 |
Zmluva o vytvorení autorského diela |
Dušan Regec |
|
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/223 |
19.4.2022 |
geodetické práce - geom.plán na vyspor. cyklotrasy |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/224 |
19.4.2022 |
knihy na uvítanie detí |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
174.75 EUR |