| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/225 |
19.4.2022 |
práce na úseku ochrany pred požiarmi |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
363.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/226 |
19.4.2022 |
práce na úseku ochrany pred požiarmi |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
179.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/227 |
19.4.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
264.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/51 |
19.4.2022 |
Objednávame si u vás vypracovanie PD v stupni pre stav. povolenie s rozpočtom a výkazom výmer:... |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
7,100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
423/2022 |
19.4.2022 |
Zmluva č. 450/4/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Genowéfa Klempárová |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/219 |
13.4.2022 |
vývoz BRKO - marec |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
594.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/221 |
13.4.2022 |
kurz prvej pomoci - MHZ |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/222 |
13.4.2022 |
servis IS Urbis - II.Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/212 |
12.4.2022 |
materiál - ZS |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
420.42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
422/2022 |
12.4.2022 |
Zmluva č. B/671/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Zofia Maria Ovšonková |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/206 |
11.4.2022 |
poštová karta - 3/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
226.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/49 |
11.4.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre mestský úrad |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/50 |
11.4.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom služieb |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/195 |
8.4.2022 |
mobil správa cintorína - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/197 |
8.4.2022 |
mobil primátor - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/198 |
8.4.2022 |
mobil prednostka - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/199 |
8.4.2022 |
mobil údržba - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/200 |
8.4.2022 |
mobil sekretariát - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/201 |
8.4.2022 |
mobil TSP - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/202 |
8.4.2022 |
telefón MsÚ - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
144.26 EUR |