| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/153 |
11.11.2021 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
246.43 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
340/2021 |
10.11.2021 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Podpora opatrovateľskej služby II.... |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
|
81,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/716 |
10.11.2021 |
kamenivo - posyp zimná údržba |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
501.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/705 |
9.11.2021 |
mobil sekretariát - 10/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/706 |
9.11.2021 |
telefón MsÚ - 10/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
132.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/707 |
9.11.2021 |
mobil údržba - 10/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/708 |
9.11.2021 |
mobil prednostka - 10/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/709 |
9.11.2021 |
mobil primátor - 10/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/710 |
9.11.2021 |
mobil správa cintorína - 10/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/711 |
9.11.2021 |
mobil TSP - 10/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/712 |
9.11.2021 |
oprava - Mercedes |
Roman Matoniak |
50555553 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/713 |
9.11.2021 |
oprava ventilátorov - ZŠ telocvičňa |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
1,106.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/714 |
9.11.2021 |
sporák - byt 229 |
NAY a.s. |
35739487 |
309.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/720 |
9.11.2021 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,správy, b.j. - 9-1121 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,557.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/721 |
9.11.2021 |
elektrina správa - 9-11/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
186.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
172/2021 |
8.11.2021 |
Zmluva o nájme pozemku - záhradka |
Jana Mareková |
|
4.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/699 |
8.11.2021 |
služobná cesta |
RZTPO |
31955151 |
179.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/700 |
8.11.2021 |
časť výdavkov na služobnú cestu |
RZTPO |
31955151 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/701 |
8.11.2021 |
HIM - CIZS - terénne úpravy - zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
241.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/703 |
8.11.2021 |
svetelná reťaz |
X-mas s.r.o. |
36680877 |
162.58 EUR |
Slovensky
