Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 194/2022 | 14.2.2023 | Zmluva o nájme bytu | Július Klempár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 195/2022 | 14.2.2023 | Zmluva o nájme bytu | Jaroslav Homza | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2023 | 14.2.2023 | Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice | Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s. | 36 479 560 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/069 | 14.2.2023 | elektrina ost. - 8/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 306,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/070 | 14.2.2023 | elektrina VO, MsÚ - 1/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 116,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/071 | 14.2.2023 | elektrina DK,ZS,DS,VO - 1/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 787,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/072 | 14.2.2023 | elektrina VO - 11/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 686,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/073 | 14.2.2023 | elektrina ŠA -1/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 39,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/074 | 14.2.2023 | elektrina VO - 1/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 291,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/075 | 14.2.2023 | mimoriad. situácia - vývoz snehu z parkovísk a MK | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 3 672,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/18 | 14.2.2023 | Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta dňa 16.7.2023 | Vlasta Mudríková | 48213837 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/19 | 14.2.2023 | Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta 16.7.2023 | Viera Puterová - FLÓRA | 35405236 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/20 | 14.2.2023 | Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice podľa priloženého zoznamu | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 600,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/062 | 13.2.2023 | mimoriad. situácia - piesok,skalky - posyp.mater. | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 721,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/063 | 13.2.2023 | mimoriad. situácia - práce teleskopickým nakladač. | PIENSPOL, s.r.o. | 36483133 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/064 | 13.2.2023 | PHM - 1/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 848,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/065 | 13.2.2023 | poštová karta - 1/23 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 201,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/066 | 13.2.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 183,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/067 | 13.2.2023 | aplikačné vybavenie - matrika | IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy | 00162957 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/068 | 13.2.2023 | mobil primátor - 1/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 35,50 EUR |