Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 131/2022 | 7.6.2022 | Zmluva o dielo | EPIC Partner a.s. | 48038521 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/322 | 7.6.2022 | tabuľka, príprava tlač. podkladov | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 46,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 116/2022 | 6.6.2022 | Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce | Obec Malá Franková | 00696277 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/311 | 6.6.2022 | HIM - dobudov. technick.infraštr. - Projekt | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 106 869,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/68 | 6.6.2022 | Objednávame si u vás vysávač ROWENTA (2 ks - Kultúrny dom, Zdravotné stredisko) | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 164,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/69 | 6.6.2022 | Na základe CP 52/22 si u vás objednávame celoplošné lepenie PVC v ZS | ARROMAC, s.r.o. | 46099719 | 875,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/318 | 5.6.2022 | HIM - koberec - apartmány KD | ARROMAC, s.r.o. | 46099719 | 1 835,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/319 | 5.6.2022 | telefón MsÚ - 5/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/320 | 5.6.2022 | nákup zeminy | EBA, s.r.o. | 31376134 | 460,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/321 | 5.6.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 573,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/333 | 5.6.2022 | PHM - 5/22 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 828,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/309 | 3.6.2022 | výkon funkcie technika PO a BTS - 5/22 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/310 | 3.6.2022 | oprava PC, montáž a nastavenie kamier | Ing. Stanislav Galica G - TECH | 40127818 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/312 | 3.6.2022 | materiál - cintorín | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 63,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/313 | 3.6.2022 | materiál - mesto, núdz. bývanie | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 582,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/314 | 3.6.2022 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 140,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/316 | 3.6.2022 | stravné - 6/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 565,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/317 | 3.6.2022 | nakladanie KO, uloženie na skládu, vývoz odpadu | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 1 458,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/306 | 2.6.2022 | vývoz - máj | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 867,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/307 | 2.6.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 186,50 EUR |