Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/283	26.4.2021	vývoz a zneškodnenie odpadov vo vreciach	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	379.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/262	22.4.2021	PHM - 4/21	ZVDS s.r.o.	36498556	234.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/57	22.4.2021	Objednávame si u vás zberač dažďovej vody s filtrom - 2 ks	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	90.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	41/2021	21.4.2021	Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve do dňa 8.10.2019	AV sysem s.r.o.	44155778
Detail	Faktúra došlá	DF2021/261	21.4.2021	dekomtaminácia chladiac. zariadenia	Peter Fejér - F & T	34903046	70.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/55	21.4.2021	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre MsÚ:	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/56	21.4.2021	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS:	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	42/2021	20.4.2021	Zmluva o dielo	COLAS Slovakia, a.s.	31651402	207,988.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/256	20.4.2021	Covid testovanie - kredit na sms správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	216.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	40/2021	19.4.2021	Mandátna zmluva na poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania - "Zberný dvor...	C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o.	52603237	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/260	19.4.2021	Covid testovanie - ochr.obleky, respirátory	Kifli s. r. o.	51436817	405.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/54	19.4.2021	Objednávame si u vás dekontamináciu chladiaceho boxu v Domu smútku	Peter Fejér - F & T	34903046	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/252	16.4.2021	materiál	Ján Volf	11785250	16.72 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	37/2021	15.4.2021	Rámcová zmluva	ista Slovakia, s.r.o.	31437028
Detail	Zmluva Dodávateľská	38/2021	15.4.2021	Dohoda o úhrade čiastočných nákladov na obstaranie zmien a doplnkov č. 1 územného plánu...	Martin Krempaský
Detail	Faktúra došlá	DF2021/253	15.4.2021	HIM - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	Ing. Ľuboslava Ovšonková	40124231	25,700.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/254	15.4.2021	servis IS Urbis - II. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/255	15.4.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/21	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	134.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/244	14.4.2021	oprava plyn. kotla - byt 229	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	164.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/245	14.4.2021	elektrina 3/21 - VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	183.28 EUR