Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/219	7.4.2021	systémová podpora Urbis - II.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/205	6.4.2021	internet - 4/21	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/206	6.4.2021	Covid testovanie - obedy	Jaroslav Kočinský	35214970	303.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/207	6.4.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/21	Jaroslav Kočinský	35214970	245.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/208	6.4.2021	Covid testovanie - kredit na sms správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/209	6.4.2021	HIM - vybavenie odborných učební ZŠ - Projekt	MIVASOFT, spol. s r.o.	36289906	57,017.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/211	6.4.2021	žiadosť o NFP - Zberný dvor - po schválení	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	4,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/212	6.4.2021	plyn - 4/21	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,271.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/213	6.4.2021	Covid testovanie - ober a zneškodnenie NO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	470.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/214	6.4.2021	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	239.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/215	6.4.2021	zrážková voda - MK	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	594.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/216	6.4.2021	stravné lístky - 500 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,036.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/45	6.4.2021	Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na polyfunkčný objekt garáže...	Ing. Ján Trebuňa	46147764	200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/46	6.4.2021	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/47	6.4.2021	Objednávame si u vás dezinfekčné stojany /3 ks/	B-commerce, s. r. o.	52424812	285.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/203	31.3.2021	rozúčtovanie r. 2020 - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	87.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/210	31.3.2021	výkon funkcie technika PO a BTS - 3/21	Tatrahasil, s.r.o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/204	30.3.2021	oprava kávovaru	CoffeeTech s. r. o.	52642933	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/199	29.3.2021	dobropis	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	-19.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/200	29.3.2021		Mária Neupauerová	33878412	414.10 EUR