Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/285 | 16.5.2022 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 266,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/60 | 16.5.2022 | Objednávame si u vás celoplošné lepenie koberca v Kultúrnom dome | ARROMAC, s.r.o. | 46099719 | 2 056,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/288 | 13.5.2022 | sedacie vaky - knižnica - Projekt | J+V Group, s. r. o. | 47164506 | 301,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 124/2022 | 11.5.2022 | Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu | INGSTAV SK s.r.o. | 46233091 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/274 | 11.5.2022 | vývoz BRKO - apríl | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/279 | 11.5.2022 | elektrina ostat. - 4/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 180,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/280 | 11.5.2022 | elektrina DK, VO, ZS, DS - 4/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 254,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/281 | 11.5.2022 | elektrina VO - 4/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 288,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/282 | 11.5.2022 | elektrina VO - 4/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 578,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/283 | 11.5.2022 | elektrina VO, MsÚ - 4/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 568,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/284 | 11.5.2022 | elektrina ŠA - 4/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 362,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/59 | 11.5.2022 | Objednávame si u Vás aktualizáciu PD Zberný dvor | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/269 | 10.5.2022 | materiál - mesto | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 142,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/272 | 10.5.2022 | stravné - 4/22 doplatok | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/273 | 10.5.2022 | stravné - 5/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 184,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/58 | 10.5.2022 | Objednávame si u vás 3 ks lavičiek TREND s operadlom (suma s dopravou) | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 781,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/267 | 9.5.2022 | Starovešťan | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 667,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/268 | 9.5.2022 | zriadenie internet. pripojenia | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 131,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/270 | 9.5.2022 | volejbalový turnaj | Volejbal s.r.o. | 36692204 | 172,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/271 | 9.5.2022 | uteráky | JYSK s.r.o. | 35974133 | 88,79 EUR |