| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/132 |
18.10.2021 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
103.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/133 |
18.10.2021 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
84.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/656 |
18.10.2021 |
servis informačného systému - IV. Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/657 |
18.10.2021 |
materiál - DHZ |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
71.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/658 |
18.10.2021 |
HIM - žalúzie CIZS |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
2,070.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/637 |
15.10.2021 |
oceľový prístrešok - výroba s montážou |
NEUPAUER, s.r.o. |
36495115 |
4,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/638 |
15.10.2021 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
648.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/639 |
15.10.2021 |
žiadosť o NFP - Opatrovat. služba II.-po schválení |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
1,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/640 |
15.10.2021 |
upratovací vozík a mop |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
184.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/641 |
15.10.2021 |
vypracovanie štúdie na kuchynku |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/642 |
15.10.2021 |
HIM - vibračná doska |
HECHT SK, spol. s r.o. |
35874422 |
519.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/643 |
15.10.2021 |
elektrina KD, VO, ZS, DS - 9/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,037.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/644 |
15.10.2021 |
elektrina VO - 9/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
362.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/645 |
15.10.2021 |
elektrina VO - 9/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
167.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/646 |
15.10.2021 |
elektrina VO, MsÚ - 9/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
310.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/647 |
15.10.2021 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
102.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/648 |
15.10.2021 |
elektrina ŠA - 9/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
175.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/649 |
15.10.2021 |
vytýčenie potrubia - rekonštrukcia MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
124.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/128 |
15.10.2021 |
Objednávame si u vás studenú asfaltovú zmes |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
186.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/635 |
13.10.2021 |
HIM - rekonštrukcia MŠ - Projekt |
EURO-BAU s.r.o. |
46738479 |
169,765.63 EUR |