Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/341 | 10.6.2022 | elektrina VO - 5/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 259,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/342 | 10.6.2022 | elektrina ostat. - 5/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 189,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/343 | 10.6.2022 | elektrina DK, VO, ZS, DS - 5/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 269,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/344 | 10.6.2022 | elektrina VO - 5/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 449,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/345 | 10.6.2022 | nákup na MDD | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 431,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/346 | 10.6.2022 | mobil primátor - 5/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/332 | 9.6.2022 | výroba zárubne - ZS | ASSOPROGRESS s.r.o. | 36575640 | 386,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/334 | 9.6.2022 | poštová karta - 5/22 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 302,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/335 | 9.6.2022 | webhosting - 1.7.2022 - 30.6.2023 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | 83,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/336 | 9.6.2022 | znalecký posudok | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/337 | 9.6.2022 | HIM - minikuchyňa s chladnikčou - apartmány KD | Karol Rozmuš CATE | 32405502 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/323 | 8.6.2022 | kronika | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/324 | 8.6.2022 | mobil prednostka - 5/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/325 | 8.6.2022 | mobil sekretariát - 5/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/326 | 8.6.2022 | mobil správa cintorína - 5/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/327 | 8.6.2022 | mobil údržba - 5/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/328 | 8.6.2022 | mobil TSP - 5/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/329 | 8.6.2022 | telefón KD - 5/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/330 | 8.6.2022 | nálepky na označenie schodov - BOZP | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 8,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/331 | 8.6.2022 | postrek | Lacnepostreky s. r. o. | 51474751 | 603,58 EUR |