Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/277 | 9.5.2022 | elektrina cintorín, DS - 3-5/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 183,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/278 | 9.5.2022 | elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 3-5/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 786,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/254 | 6.5.2022 | poštová karta - apríl | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 158,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/255 | 6.5.2022 | skladacie postele | Fortel katalog s.r.o. | 26964333 | 1 740,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/257 | 6.5.2022 | ročné hlásenia | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 372,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/266 | 6.5.2022 | tonery | Marián Pustulka COMPAS | 35219441 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/250 | 5.5.2022 | školenie - Zákazka s nízkou hodnotou | ProWise, a. s. | 51871998 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/252 | 5.5.2022 | vývoz - apríl | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 382,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/253 | 5.5.2022 | výmena svietidiel - 1. mája, Kukučínová | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 3 206,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/256 | 5.5.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/22 | Ján Želonka | 47942738 | 116,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/276 | 5.5.2022 | PHM - 4/22 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 427,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/55 | 4.5.2022 | Objednávame si u vás vyšetrovanice lehátko - 4 ks. | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 1 461,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/251 | 4.5.2022 | stravné - 5/21 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 396,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/258 | 4.5.2022 | telefón KD - 4/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/259 | 4.5.2022 | telefón MsÚ - 4/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/260 | 4.5.2022 | mobil správa cintorína - 4/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/261 | 4.5.2022 | mobil TSP - 4/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/262 | 4.5.2022 | mobil sekretariát - 4/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/263 | 4.5.2022 | mobil primátor - 4/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/264 | 4.5.2022 | mobil prednostka - 4/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,00 EUR |