| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/367 |
24.6.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 066,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/368 |
24.6.2022 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
212,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/369 |
24.6.2022 |
vodné, stočné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
57,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/370 |
24.6.2022 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/371 |
24.6.2022 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
188,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/372 |
24.6.2022 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/373 |
24.6.2022 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
95,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/374 |
24.6.2022 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
44,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/375 |
24.6.2022 |
vodné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/376 |
24.6.2022 |
vodné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
434/2022 |
24.6.2022 |
Zmluva č. B/596/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Emil Kuziel |
|
27,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/2022 |
23.6.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
4 140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
135/2022 |
23.6.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
ARPROG Poprad a.s. |
36168335 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/359 |
22.6.2022 |
preprava osôb - DHZ |
Adam Podsiadlo - Uslugi transportowe |
73510732 |
516,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/362 |
22.6.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
247,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
134/2022 |
21.6.2022 |
Zmluva o dielo (Zberný dvor - stavebné práce) |
Luxhaus, s.r.o. |
53799941 |
220 204,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/354 |
21.6.2022 |
potvrdenie k žiadosti |
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi |
54435323 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/355 |
21.6.2022 |
vystúpenie - deň detí |
TAMARIKI o.z. |
42395437 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/356 |
21.6.2022 |
rozúčtovanie za rok 2021 - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
99,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/360 |
21.6.2022 |
odb. prehliadky tlakových zariadení - MŠ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
163,20 EUR |