Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/298	11.5.2021	olejový filter	TechReal.eu s. r. o.	51178095	26.97 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/64	11.5.2021	Objednávame si u vás kontrolu a stk na mercedes	Radoslav Sloveňák Slovcar servis	34626778	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2021/296	10.5.2021	zberače dažďovej vody	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/297	10.5.2021	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	485.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/282	7.5.2021	aktualizácia rozpočtu a výkazu - Projekt MRK	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/289	7.5.2021	elektrina cintorín, správa - 3-5/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	181.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/290	7.5.2021	elektrina VO,cintorín,DHZ,správa,b.j. - 3-5/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,705.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/63	7.5.2021	Objednávame si u vás 60 ks kvety + výsadbu do pyramídových kvetináčov, 8 ks kvetov na stĺpy...	Milan Remiaš REMI	40127575	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/273	6.5.2021	telefón KD - 5/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/274	6.5.2021	telefón MsÚ - 4/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	140.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/275	6.5.2021	mobil TSP - 4/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/276	6.5.2021	mobil správa cintorína - 4/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/277	6.5.2021	mobil údržba - 4/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/278	6.5.2021	mobil sekretariát - 4/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/279	6.5.2021	mobil prednostka - 4/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	12.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/280	6.5.2021	mobil primátor - 4/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/281	6.5.2021	materiál - mesto	Ing. Ján Furcoň	34630317	232.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/288	6.5.2021	vývoz - apríl	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,754.75 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/62	6.5.2021	Objednávame si u vás aktualizácu rozpočtu a výkazu výmer + tlač 4paré MRK	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	140.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	45/2021	5.5.2021	Poistná zmluva - mobilné odberové miesto	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545	104.00 EUR