Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/361 | 21.6.2022 | odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ | MAJOTERM s.r.o. | 48317021 | 710,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/353 | 20.6.2022 | osvedčovacia kniha, žiadosti - formuláre | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/364 | 20.6.2022 | PHM - 6/22 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 551,41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 430/2022 | 18.6.2022 | Zmluva č. 431/85/2022 o prenájme miesta na pohrebisku | Ladislav Dlugolinský | 21,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 133/2022 | 17.6.2022 | Mandátna zmluva | TREYAN, s.r.o. | 54253098 | 7 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/357 | 17.6.2022 | podlahy - ZS | ARROMAC, s.r.o. | 46099719 | 875,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/358 | 17.6.2022 | školenie - ZsNH | Ing. Martin Papcún | 45528772 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 433/2022 | 16.6.2022 | Zmluva č. 441/5/2022 o prenájme miesta na pohrebisku | Anna Plavcová | 13,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/350 | 15.6.2022 | chladnička - ZS | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 301,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/351 | 15.6.2022 | VO - Kompostáreň - Projekt | Mgr. Pavol Krajči | 51004224 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/352 | 15.6.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 143,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/70 | 15.6.2022 | Objednávame si u vás 6 ks dopravných značiek | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 265,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/349 | 14.6.2022 | HIM - vyšetrovacie lehátko - ZS | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 1 461,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 429/2022 | 14.6.2022 | Zmluva č. C/3/2022 o prenájme miesta na pohrebisku | Milan Zaremský | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 132/2022 | 13.6.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Mgr. Anna Galušová - Sematnique Language Studio | 46995951 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/347 | 13.6.2022 | výsadba kvetov | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 1 005,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/348 | 13.6.2022 | bezvreckové vysávače - ZS, KD | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 164,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/338 | 10.6.2022 | HIM - stavebný dozor - Projekt MRK | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1 773,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/339 | 10.6.2022 | elektrina ŠA - 5/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 296,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/340 | 10.6.2022 | elektrina VO, MsÚ - 5/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 579,77 EUR |