Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/308 | 2.6.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22 | Ján Želonka | 47942738 | 121,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/67 | 2.6.2022 | Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie VŠH parciel (GP č. 15/2022... | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/301 | 1.6.2022 | HIM - chodníky ul. Mlynská, materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 917,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/302 | 1.6.2022 | internet - 6/22 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/303 | 1.6.2022 | výkon zodpovednej osoby - 6/22 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/304 | 1.6.2022 | výsadba kvetov | Milan Remiaš REMI | 40127575 | 1 164,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/305 | 1.6.2022 | plyn - 6/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 271,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/64 | 1.6.2022 | Objednávame si u vás chodúľovú show na Deň detí | TAMARIKI o.z. | 42395437 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/65 | 1.6.2022 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 582,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/66 | 1.6.2022 | Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 140,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/63 | 31.5.2022 | Objednávame si u vás kinderka (485 ks) | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 431,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/300 | 30.5.2022 | kominárske práce - DS, KD, MsÚ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 157,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/315 | 30.5.2022 | tabuľka | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 28,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 428/2022 | 30.5.2022 | Zmluva č. 432/5/2022 o prenájme miesta na pohrebisku | Anna Regecová | 13,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 427/2022 | 28.5.2022 | Zmluva č. 429/5/2022 o prenájme miesta na pohrebisku | Jozef Hovaňák | 13,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/299 | 26.5.2022 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 242,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 119/2022 | 25.5.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Reľov | 00326496 | 540,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120/2022 | 25.5.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Spišské Hanušovce | 00326551 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/62 | 25.5.2022 | Objednávame si u vás 35 ks darčekových poukážok v hodnote 10,--€ - jubilanti | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 426/2022 | 25.5.2022 | Zmluva č. 430/5/2022 o prenájme miesta na pohrebisku | Marta Bednarčíková | 13,00 EUR |