Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/232	9.4.2021	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	70.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/233	9.4.2021	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	402.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/234	9.4.2021	HIM - PD parkoviská - CIZS	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/238	9.4.2021	PHM - 3/21	ZVDS s.r.o.	36498556	281.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/48	9.4.2021	Objednávame si u vás ochranné pomôcky na testovanie	Kifli s. r. o.	51436817	452.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/49	9.4.2021	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	85.69 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/50	9.4.2021	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	172.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/51	9.4.2021	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	47.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/220	8.4.2021	palisády	TERMO PLUS, s.r.o.	36574589	1,517.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/221	8.4.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/21	Ján Želonka	47942738	89.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/222	8.4.2021	mobil TSP - 3/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/223	8.4.2021	telefón KD - 4/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/224	8.4.2021	telefón MsÚ - 3/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	143.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/225	8.4.2021	mobil sekretariát - 3/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/226	8.4.2021	mobil správa cintorína - 3/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/227	8.4.2021	mobil primátor - 3/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/228	8.4.2021	mobil prednostka - 3/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	12.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/229	8.4.2021	mobil údržba - 3/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/217	7.4.2021	HIM - stavebné práce CIZS - Projekt	PEhAES, a.s.	00155764	105,832.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/218	7.4.2021	výkon zodpovednej osoby - 4/21	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR