| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/379 |
14.6.2021 |
stojany |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
470.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/380 |
14.6.2021 |
materiál - MHZ |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
121.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/374 |
11.6.2021 |
pneumatiky |
TOMKET s.r. o. |
25123998 |
191.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/372 |
10.6.2021 |
servis a oprava auta - MHZ |
Radovan Bachorík |
40329402 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/367 |
9.6.2021 |
elektrina ŠA - 5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
178.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/368 |
9.6.2021 |
elektrina VO, MsÚ - 5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
299.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/369 |
9.6.2021 |
elektrina DK,VO,ZS,DS - 5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,298.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/370 |
9.6.2021 |
elektrina VO - 5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
279.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/371 |
9.6.2021 |
elektrina VO - 5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
134.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/373 |
9.6.2021 |
šmýkačka - ihrisko |
Ladislav Farmadin - TOPGARDEN |
36931241 |
78.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/356 |
8.6.2021 |
webhosting - doména mestskej web stránky |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/357 |
8.6.2021 |
mobil primátor - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/358 |
8.6.2021 |
mobil prednostka - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/359 |
8.6.2021 |
mobil údržba - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/360 |
8.6.2021 |
mobil sekretariát - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/361 |
8.6.2021 |
mobil správa cintorína - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/362 |
8.6.2021 |
telefón MsÚ - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
138.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/363 |
8.6.2021 |
mobil TSP - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/364 |
8.6.2021 |
HIM - stavebný dozor HZ |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/365 |
8.6.2021 |
HIM - stavebný dozor CIZS |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3,000.00 EUR |
Slovensky
