| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/83 |
21.7.2022 |
Objednávame si u vás stravu na 23.-24. júla 2022 v cene obedového menu pre cca 110 osôb |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/84 |
21.7.2022 |
Objednávame si u vás prenájom priestorov na realizáciu projektu: Spišská Stará Ves Mesto... |
Želonka Ján |
|
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/85 |
21.7.2022 |
Objednávame si u vás občerstvenie na Dni mesta; Spišská Stará Ves - Mesto olympijských... |
Želonka Ján |
|
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/86 |
21.7.2022 |
Objednávame si u vás propačné a reklamné predmety na projekt: Spišská Stará Ves - Mesto... |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/424 |
20.7.2022 |
servis IS Urbis - III. Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
92/2022 |
19.7.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Poľovnícke združenie Dunajec |
35510391 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/423 |
19.7.2022 |
odb. prehliadka plynového zariadenia - MsÚ |
1. STT, s.r.o. |
36834378 |
564,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/81 |
19.7.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu MsÚ |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/82 |
19.7.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostiedky pre Dom služieb |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
148/2022 |
18.7.2022 |
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/81/291 |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
149/2022 |
18.7.2022 |
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/47/286 |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/421 |
18.7.2022 |
dopravné značky |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
284,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/422 |
18.7.2022 |
vypracovanie žiad. o NFP, VO - Prehlb.mests.studní |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/417 |
15.7.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
126,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/418 |
15.7.2022 |
Dni mesta - taniere, poháre, lyžice |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
292,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/416 |
14.7.2022 |
rozkladací stan - MHZ |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
302,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/404 |
13.7.2022 |
elektrina VO - 5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
222,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/405 |
13.7.2022 |
elektrina VO, MsÚ - 5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
553,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/406 |
13.7.2022 |
elektrina ŠA - 6/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
224,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/407 |
13.7.2022 |
elektrina VO - 6/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
381,20 EUR |