Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/465 | 8.8.2022 | mobil sekretariát - 7/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/454 | 5.8.2022 | vývoz BRKO - júl | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/455 | 5.8.2022 | elektrina cintorín, DS - 6-8/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 183,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/456 | 5.8.2022 | elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 6-8/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 786,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/450 | 4.8.2022 | Dni mesta - prenájom zábavných atrakcií | SLOVbiz trade s.r.o. | 44167768 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/452 | 4.8.2022 | vývoz - júl | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 696,03 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 156/2022 | 3.8.2022 | Obchodná kúpna zmluva | doc.Ing. Darina Eliašová, PhD. | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/448 | 3.8.2022 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 152,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/449 | 3.8.2022 | materiál, pracovné odevy - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 452,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/451 | 3.8.2022 | PHM - 7/22 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 544,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 152/2022 | 2.8.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ing. Igor Valkovský | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/441 | 2.8.2022 | Dni mesta - propagačné a reklamné predmety | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/442 | 2.8.2022 | Dni mesta - podanie obedov a nápojov | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 686,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/443 | 2.8.2022 | internet - 8/22 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/446 | 2.8.2022 | Dni mesta - vystúpenie hudobnej skupiny | TAKY SVET | 53950593 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/447 | 2.8.2022 | plyn - 7/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 271,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/453 | 2.8.2022 | stravné - 8/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 583,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/440 | 1.8.2022 | výkon zodpovednej osoby - 8/22 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/444 | 1.8.2022 | materiál - MsÚ | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 54,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/445 | 1.8.2022 | materiál - DS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 41,08 EUR |