| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/407 |
1.7.2021 |
príspevok dôchodcom na stravovanie - 6/21 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
142.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/408 |
1.7.2021 |
plyn - 7/21 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/403 |
30.6.2021 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
707.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/401 |
28.6.2021 |
vypracovanie žiadosti o NFP a VO - Revitalizácia |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/402 |
28.6.2021 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
271.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/391 |
25.6.2021 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
285.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/392 |
25.6.2021 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
178.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/393 |
25.6.2021 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/394 |
25.6.2021 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
108.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/395 |
25.6.2021 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/396 |
25.6.2021 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
74.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/397 |
25.6.2021 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/398 |
25.6.2021 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/399 |
25.6.2021 |
vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
26.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/77 |
25.6.2021 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/387 |
24.6.2021 |
materiál |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
33.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/388 |
24.6.2021 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,595.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/389 |
24.6.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
888.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/390 |
24.6.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,018.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/400 |
24.6.2021 |
Covid očkovanie - podanie obedov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
32.00 EUR |
Slovensky
