Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/408 | 13.7.2022 | elektrina ostat. - 5/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 183,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/409 | 13.7.2022 | elektrina DK, VO, ZS, DS - 6/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 077,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/411 | 13.7.2022 | poštová karta - 6/22 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 120,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/412 | 13.7.2022 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 92,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/413 | 13.7.2022 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 71,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/414 | 13.7.2022 | materiál - KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 88,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/415 | 13.7.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/22 | Ján Želonka | 47942738 | 119,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/410 | 12.7.2022 | regále do knižnice - Projekt | Matúš Kaňuk | 43432034 | 2 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/403 | 11.7.2022 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 667,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/420 | 11.7.2022 | PHM - 6/22 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 385,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/77 | 11.7.2022 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 88,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/78 | 11.7.2022 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 71,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/79 | 11.7.2022 | Objednávame si u vás materiál pre KD - apartmány | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 88,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/80 | 11.7.2022 | Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu na Dni mesta | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 154/2022 | 10.7.2022 | Zmluva o nájme bytu | Jana Sotáková, PhDR | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 143/2022 | 8.7.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve2020 MPC_NP_PoP_ZŠ_078 | Metodicko - pedagogické centrum | 00164348 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 144/2022 | 8.7.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_MŠ_41 | Metodicko - pedagogické centrum | 00164348 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/396 | 8.7.2022 | telefón MsÚ - 6/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/397 | 8.7.2022 | mobil primátor - 6/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/398 | 8.7.2022 | mobil prednostka - 6/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 EUR |