Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/87 | 1.8.2022 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál. | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 152,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/88 | 1.8.2022 | Objednávame si u vás materiál pre mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 452,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/437 | 28.7.2022 | servis výťahu na ZS - III.Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/438 | 28.7.2022 | školenie k IS Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/439 | 28.7.2022 | materiál - kosačka | Mária Neupauerová | 33878412 | 57,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/434 | 27.7.2022 | Dni mesta - Projekt | Ján Želonka | 47942738 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/435 | 27.7.2022 | Dni mesta - občerstvenie | Ján Želonka | 47942738 | 212,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/436 | 27.7.2022 | výkon funkcie technika PO a BTS - 7/22 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 155/2022 | 27.7.2022 | Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... | Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349278 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 150/2022 | 26.7.2022 | Zmluva o dielo | m-work s.r.o. | 53574737 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 151/2022 | 26.7.2022 | Zmluva o výpožičke | Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/431 | 26.7.2022 | Dni mesta - vystúpenie hud. skupiny | KONYARE, o. z. | 53363744 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/432 | 26.7.2022 | Dni mesta - vystúpenie | Heddy Keddy Services, s.r.o. | 52894673 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/429 | 25.7.2022 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 391,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/430 | 25.7.2022 | Dni mesta - Staroveská kuchyňa | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/433 | 25.7.2022 | dekontaminácia chladiaceho zariadenia | Mário Fejér - PETINA | 53609620 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/427 | 22.7.2022 | Dni mesta - materiál pre MŠ | Kreatívni hrátky - Mrg. Lenka Hošková | 88646556 | 58,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/428 | 22.7.2022 | Dni mesta - materiál pre MŠ | VYSNIVANE COPIKY s. r. o. | 53165446 | 27,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/425 | 21.7.2022 | rozvodnicová zásuvka | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 165,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/426 | 21.7.2022 | PHM - 7/22 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 700,85 EUR |