Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/340	2.6.2021	príspevok na stavovanie dôchodcov - 5/21	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	116.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/341	2.6.2021	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	120.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/342	2.6.2021	výkon zodpovednej osoby - 6/21	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/344	2.6.2021	plyn - 6/21	Slovesnký plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,271.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/71	2.6.2021	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	83.94 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/72	2.6.2021	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	159.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/73	2.6.2021	Objednávame si u vás materiál pre mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	185.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/336	1.6.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/21	Ján Želonka	47942738	93.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/337	1.6.2021	materiál	Jaroslav Kočinský	35214970	246.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/338	1.6.2021	internet - 6/21	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/339	1.6.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/21	Jaroslav Kočinský	35214970	192.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/343	1.6.2021	jód na kvety	LEGS, spol. s r.o.	36762474	11.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/330	31.5.2021	poplatok za vytýčenie telekom.vedenia	Slovak Telekom, a.s.	35763469	87.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/331	31.5.2021	výsadba a dodanie do pyramídov. kvetináčov	Milan Remiaš REMI	40127575	660.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/332	31.5.2021	obedy počas očkovania	Jaroslav Kočinský	35214970	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/333	31.5.2021	výkon funkcie technika PO a BTS	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/334	31.5.2021	Covid testovanie - dodanie obedov	Jaroslav Kočinský	35214970	256.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/70	31.5.2021	Objednávame si u vás jód extra 300 ml	LEGS, spol. s r.o.	36762474	11.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/326	28.5.2021	programát. práce na doméne mesta	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	144.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/327	28.5.2021	kuka nádoby	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	362.40 EUR