Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/399 | 8.7.2022 | mobil údržba - 6/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/400 | 8.7.2022 | mobil sekretariát - 6/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/401 | 8.7.2022 | mobil TSP - 6/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/402 | 8.7.2022 | mobil správa cintorína - 6/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/75 | 8.7.2022 | Objednávame si u vás prenájom miestnosti na Dni mesta 23.-24. júla 2022 | Želonka Ján | 1 000,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/76 | 8.7.2022 | Objednávame si u vás výmenu okien v budove Domu služieb podľa cenovej ponuky | KALETA, s.r.o. | 45593370 | 7 114,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 140/2022 | 7.7.2022 | Príkazná zmluva | Ing. Ján Draxler | 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 141/2022 | 7.7.2022 | Príkazná zmluva | Mgr. art. Daniel Výrostek | 300,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 142/2022 | 7.7.2022 | Kúpna zmluva | CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o. | 36 762 385 | 61 277,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/393 | 7.7.2022 | ceny do súťaží - Dni mesta | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 126,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/394 | 6.7.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/22 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 517,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/395 | 6.7.2022 | telefón KD - 6/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/384 | 4.7.2022 | HIM - aktualizácia rozpočtu - Projekt KD | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/385 | 4.7.2022 | výkon funkcie technika PO a BTS - 6/22 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/386 | 4.7.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/22 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 168,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/387 | 4.7.2022 | vývoz - jún | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 235,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/388 | 4.7.2022 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 247,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/389 | 4.7.2022 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 777,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/390 | 4.7.2022 | plyn - 7/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 271,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/391 | 4.7.2022 | stravné - 7/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 110,50 EUR |