Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/478 | 12.8.2022 | príspevok na stravovanie dôhcodcov - 7/22 | Ján Želonka | 47942738 | 106,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/477 | 11.8.2022 | Dni mesta - pohostenie | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 376,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/467 | 10.8.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 243,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/468 | 10.8.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 187,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/469 | 10.8.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 557,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/470 | 10.8.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 205,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/471 | 10.8.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 423,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/472 | 10.8.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 983,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/466 | 9.8.2022 | materiál - DHZ z dotácie MV SR | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 735,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/473 | 9.8.2022 | nakladanie kompostu, vozenie na skladku | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 2 196,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/475 | 9.8.2022 | HIM - hasičská dráha, parkovisko CIZS | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 6 507,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/476 | 9.8.2022 | materiál - ŠA, mesto | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 365,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/457 | 8.8.2022 | zásahová výstroj DHZ - z dotácie MV SR | Prometeus - SL s.r.o. | 36463906 | 1 418,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/458 | 8.8.2022 | telefón KD - 7/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/459 | 8.8.2022 | telefón MsÚ - 7/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/460 | 8.8.2022 | mobil TSP - 7/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/461 | 8.8.2022 | mobil správa cintorína - 7/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/462 | 8.8.2022 | mobil údržba - 7/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/463 | 8.8.2022 | mobil prednostka - 7/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/464 | 8.8.2022 | mobil primátor - 7/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,19 EUR |