Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/488 | 26.8.2022 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 163,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/489 | 26.8.2022 | servis | Mária Neupauerová | 33878412 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/490 | 26.8.2022 | čistenie kobercov | renova Spišská Belá, s.r.o. | 46157859 | 206,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/491 | 26.8.2022 | čistenie autointeriérov | renova Spišská Belá, s.r.o. | 46157859 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/91 | 26.8.2022 | Objednávame si u vás výkopové práce k studni na futbalovom ihrisku | Jozef Rušin | 37237136 | 318,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/92 | 26.8.2022 | Objednávame si u vás odvodenie a výkopové práce na štartovacej dráhe pre hasičov | Jozef Rušin | 37237136 | 372,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/487 | 25.8.2022 | poplatok za spracovanie splnomocnenia | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/485 | 24.8.2022 | HIM - zavlažovací systém pre futbalové ihrisko | m-work s. r. o. | 53574737 | 23 866,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/486 | 24.8.2022 | HIM - zavlažovací systém pre futbalové ihrisko | ProRain spol. s r.o. | 45416974 | 494,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/484 | 23.8.2022 | HIM - stavebný dozor dobropis - Projekt MRK | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | -5,81 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 158/2022 | 22.8.2022 | Zmluva o výpožičke | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 159/2022 | 22.8.2022 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-03872 | Fond na podporu umenia | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/482 | 22.8.2022 | vypracovanie monitorovacej správy k projektu | Sinea, spol. s r.o. | 44017189 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/483 | 22.8.2022 | PHM - 7/22 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 610,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/89 | 19.8.2022 | Objednávame si u vás čistenie kobercov na MsÚ /51,6 m2 x 4,-- €/ | renova Spišská Belá, s.r.o. | 46157859 | 206,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/90 | 19.8.2022 | Objednávame si u vás čistenie autointeriéru | renova Spišská Belá, s.r.o. | 46157859 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/481 | 16.8.2022 | geodetické práce | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/474 | 15.8.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/22 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 496,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/479 | 15.8.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/22 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 199,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/480 | 15.8.2022 | ubytovanie - snem ZMOS | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 84,50 EUR |