| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/438 |
13.7.2021 |
elektrina VO - 6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
117.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/439 |
13.7.2021 |
elektrina VO - 6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
236.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/440 |
13.7.2021 |
elektrina ŠA - 6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
129.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/441 |
13.7.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
122.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/442 |
13.7.2021 |
vodomery - 20 b.j. |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
406.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/432 |
12.7.2021 |
Covid testovanie - odber a zneškodnenie NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
268.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/433 |
12.7.2021 |
HIM - aktualizácia PD CIZS |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
260.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/2021 |
9.7.2021 |
Zmluva o dielo |
Roman Búbela |
|
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/416 |
9.7.2021 |
stravné lístky |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
4,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/422 |
9.7.2021 |
mobil údržba - 6/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/423 |
9.7.2021 |
mobil prednostka - 6/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
12.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/424 |
9.7.2021 |
mobil sekretariát - 6/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/425 |
9.7.2021 |
telefón MsÚ - 6/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
138.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/426 |
9.7.2021 |
mobil správa cintorína - 6/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/427 |
9.7.2021 |
mobil primátor - 6/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/429 |
9.7.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
211.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/430 |
9.7.2021 |
Covid testovanie - dodanie obedov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/431 |
9.7.2021 |
materiál |
Stinson s. r. o. |
46641017 |
57.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/417 |
8.7.2021 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
262.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/418 |
8.7.2021 |
materiál - KD |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
51.30 EUR |
Slovensky
