Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/144 | 6.11.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Kultúrny dom | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 62,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/143 | 6.11.2023 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 145,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/142 | 2.11.2023 | Objenávame si u vás vystúpenie na Dni mesta dňa 21.07.2024 | Jozef Varga - Jožko Jožka | 00000001 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/141 | 26.10.2023 | Na základe rozpočtu si u vás objednávame asfaltovanie parkoviska | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 7 993,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/140 | 16.10.2023 | Objednávame si u vás kancelársku stoličku | Kancelária 24h s. r. o. | 46493000 | 119,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/14 | 2.2.2023 | Objednávame si u vás zabezpečenie procesu VO pre projekt "Denný stacionár"
z IROP-u |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/139 | 13.10.2023 | Objednávame si u vás 20 ks roliek - vreciek na psie exkrementy | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 135,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/137 | 12.10.2023 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.10.2023 si u vás objednávame opravu chodníka pri bytovom... | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/136 | 11.10.2023 | Objednávame si u vás stavebné rezivo (množstvo 0,38 m3) | Ing. Ľuboslava Ovšonková | 40124231 | 98,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/135 | 10.10.2023 | Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 146,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/134 | 10.10.2023 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 171,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/133 | 10.10.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 98,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/132 | 9.10.2023 | Objednávame si u vás výmenu dverí do bytov v bytovom dome Štúrova 587/163 6 x 980,-- eur | DS BYT Centrum s. r. o. | 46576185 | 5 340,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/131 | 9.10.2023 | Objednávame si u vás hydrant s hadicou | REDNOD Slovensko, s. r. o. | 53384873 | 463,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/130 | 9.10.2023 | Objednávame si u vás toaletný papier JUMBO, 135 m 12 ks balenie pre Zdravotné stredisko / 5... | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 117,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/13 | 4.2.2023 | Objednávame si u vás posypové kamenivo v hrúbke 4/8 - 24t (mimoriadna situácia) | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 504,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/129 | 9.10.2023 | Objednávame si u vás poukážky pre dôchodcov 234 ks v hodnote 10,-- € | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 2 340,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/128 | 4.10.2023 | Objednávame si u vás servis mestského rozhlasu | Bártek Rozhlasy | 27781275 | 1 728,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/127 | 29.9.2023 | Objednávame si u vás Potrubný oddeľovač Honeywell BA295S-1LFA | BOLA spol. s r.o. | 18630219 | 599,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/126 | 29.9.2023 | Objednávame si u vás materiál a montáž verejného osvetlenia ku kompostárni a zbernému dvoru | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 9 330,90 EUR |