Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/109 | 30.7.2019 | Objednávame si u vás výkon stavebného dozoru na stavbe: Výstavba multifunkčného ihriska | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/108 | 29.7.2019 | Objednávame si u vás informačnú tabuľu na základe cenovej ponuky zo dňa 25.7.2019 /1 ks/ | ARDSYSTÉM, s.r.o. | 36397563 | 639,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/107 | 24.7.2019 | Objednávame si u vás raut na Dni mesta dňa 28.7.2019 | Želonka Ján | 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/106 | 22.7.2019 | Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 235,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/105 | 18.7.2019 | Na základe ponuky zo dňa 3.7.2019 si u vás objednávame hlavnú ročnú kontrolu dvoch... | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/104 | 17.7.2019 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/103 | 17.7.2019 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Mestského úradu | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/102 | 15.7.2019 | Objednávame si u vás prenájom priestorov počas Dní mesta v termíne
27.-.28.07 2019 |
Jaroslav Kočinský | 35214970 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/101 | 15.7.2019 | Objednávame si u vás športové poháre podľa priloženého zoznamu | VIVA TRADE s.r.o. | 36202347 | 242,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/100 | 15.7.2019 | Objednávame si u vás pečiatky pre matriku podľa priloženého zoznamu | Aureus Services, s.r.o. | 45442088 | 148,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/10 | 23.1.2019 | Objednávame si u vás knihu do mestskej knižnice | BeneMedia, s.r.o. | 47225718 | 14,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/1 | 2.1.2019 | Objednávame si u vás vrecká na psie exkrementy: igelitové vrecka v rolke po 500 ks - 20 roliek... | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/99 | 2.8.2018 | Objednávame si u Vás krovinorez a žacie žilky | 0,00 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/98 | 20.7.2018 | Objednávame si u Vás servisné práce na kamerovom systéme v meste Spišská Stará Ves | FITTICH RATES s.r.o. | 31692656 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/97 | 12.7.2018 | Objednávame si u Vás wander card (50ks) a turistické denníky wander card (30ks) | Miroslav Modla - AGENTÚRA MIMOSA PRODUCTION | 33092486 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/96 | 11.7.2018 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a tovar podľa výberu pre športový areál | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/95 | 11.7.2018 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a tovar podľa výberu pre budovu Kultúrneho domu | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 66,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/94 | 9.7.2018 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/93 | 9.7.2018 | Objednávame si u Vás plotové panely (95ks) | ZAMAZ, spol. s r.o. | 36467481 | 2 765,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/92 | 9.7.2018 | Objednávame si u Vás stravu pre 110 osôb | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 374,00 EUR |