| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/220 |
30.6.2014 |
Faktúra za dopravné zrkadlo |
AD značenie, spol. s r.o. |
31623743 |
184.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/291 |
19.5.2022 |
preprava osôb - DHZ |
Adam Podsiadlo - Uslugi transportowe |
73510732 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/359 |
22.6.2022 |
preprava osôb - DHZ |
Adam Podsiadlo - Uslugi transportowe |
73510732 |
516.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/137 |
12.3.2024 |
materiál - fólie |
Aderyn s. r. o. |
53141156 |
19.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/212 |
11.4.2024 |
materiál - fólie |
Aderyn s. r. o. |
53141156 |
57.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/134 |
19.8.2024 |
Objednávame si u vás vpichový technický teplomer |
ADM s.r.o. |
31561560 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/499 |
19.8.2024 |
materiál - Kompostáreň |
ADM s.r.o. |
31561560 |
108.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2020 |
18.2.2020 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Adrián Frankovský |
|
40.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/2017 |
31.8.2017 |
Zmluva o nájme bytu |
Adriana Marhefková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2017 |
22.5.2017 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/343 |
4.8.2017 |
mobil.aplikácia Spišská Stará Ves - 5mesiacov |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/004 |
5.1.2018 |
prevádzka mobil. aplikácie 2018 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/003 |
4.1.2019 |
prevádzka mobil. aplikácie 2019 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/010 |
7.1.2020 |
prevádzka mobil. aplikácie 2020 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/006 |
8.1.2021 |
prevádzka mobil. aplikácie Sp. St. Ves |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/001 |
5.1.2022 |
prevádzka mobilnej aplikácie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/006 |
5.1.2023 |
prevádza mobilnej aplikácie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/008 |
5.1.2024 |
prevádzka mobilnej aplikácie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/007 |
7.1.2025 |
prevádzka mobilnej aplikácie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/345 |
2.7.2018 |
oplotenie MŠ |
AES Košice s.r.o. |
48009181 |
1,204.82 EUR |
Slovensky
