Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/113 | 3.3.2026 | hnojivo | AB PROBA s. r. o. | 50685104 | 326,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/123 | 3.9.2025 | Na základe CP zo dňa 2.9.2025 si u vás objednávame autobusový prístrešok LABA 2B s... | ABRIS - SK s.r.o. | 51860490 | 3 636,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/709 | 16.12.2025 | HIM - autobusový prístrešok | ABRIS - SK s.r.o. | 51860490 | 3 636,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/201 | 29.3.2021 | úložné boxy - archív | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 41,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/220 | 30.6.2014 | Faktúra za dopravné zrkadlo | AD značenie, spol. s r.o. | 31623743 | 184,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/291 | 19.5.2022 | preprava osôb - DHZ | Adam Podsiadlo - Uslugi transportowe | 73510732 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/359 | 22.6.2022 | preprava osôb - DHZ | Adam Podsiadlo - Uslugi transportowe | 73510732 | 516,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/137 | 12.3.2024 | materiál - fólie | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/212 | 11.4.2024 | materiál - fólie | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 57,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/128 | 9.9.2025 | Objednávame si u vás fóliu proti lastovičkám 200 ks o rozmere 138 mm x 100 cm | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 998,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/132 | 19.9.2025 | Objednávame si u vás fólie proti lastovičkám 200 ks (rozmer 138 mm - 100 cm) | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 998,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/514 | 18.9.2025 | fólie, zábrany | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 998,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/134 | 19.8.2024 | Objednávame si u vás vpichový technický teplomer | ADM s.r.o. | 31561560 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/499 | 19.8.2024 | materiál - Kompostáreň | ADM s.r.o. | 31561560 | 108,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 16/2020 | 18.2.2020 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Adrián Frankovský | 40,00 EUR | |
| Detail | Dodávateľská | 75/2017 | 31.8.2017 | Zmluva o nájme bytu | Adriana Marhefková | EUR | |
| Detail | Dodávateľská | 49/2017 | 22.5.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb | adsupra s.r.o. | 50144839 | EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/343 | 4.8.2017 | mobil.aplikácia Spišská Stará Ves - 5mesiacov | adsupra s.r.o. | 50144839 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/004 | 5.1.2018 | prevádzka mobil. aplikácie 2018 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/003 | 4.1.2019 | prevádzka mobil. aplikácie 2019 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 100,00 EUR |