Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/498	11.9.2025	filter na kávovar	Penepex s.r.o.	03220923	70.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/300	31.5.2024	filter, odvápňovač	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	50450751	45.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/127	17.3.2023	filter, odvápňovač, tablety - kávovar	Alex & Arthur, s r. o.	52469531	83.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/050	3.2.2022	filtračné vrecká	SOLARNY DOM, s.r.o.	47585650	18.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/016	2.2.2011	Finančný poradca	Poradca podnikateľa, spol. s r. o.	31592503	22.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/011	2.2.2011	Finančný spravodajca, ročník 2010	Poradca podnikateľa, spol. s r. o.	31592503	1.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/106	19.2.2021	flipchart	Martin Urban	87708094	104.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/453	24.10.2016	folie + grafický návrh (interiér KD)	SKLOINTERIER s r.o.	47484977	978.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/093	27.2.2024	folie na knihy - knižnica	Michal Žídek - Kovovýroba Žídek	66171156	63.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/514	18.9.2025	fólie, zábrany	Aderyn s. r. o.	53141156	998.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/047	8.2.2017	fond primátora	Želonka Ján		94.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/325	21.7.2017	Fond primátora - nákup násten.hodín SSV 6ks	LIM PO, s.r.o.	36498980	229.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/178	27.4.2017	fotenie obce - 1.časť platby	CBS spol. s r.o.	36754749	108.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/441	2.10.2017	fotenie obce - 2. časť platby	CBS spol. s r.o.	36754749	106.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/231	9.4.2021	fotobanner - ZS	JUDr. Ladislav Hrivko	46838023	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/77	14.7.2015	fotopasce	Dimico Investment s.r.o.	36637963	635.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF 2015/277	14.7.2015	fotopasce	Dimico Investment s.r.o.	36637963	635.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/286	17.5.2022	fototapeta - ZS	JUDr. Ladislav Hrivko	46838023	340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/381	22.7.2020	futbalové siete	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	36556858	107.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/317	6.6.2023	gélové perá - repre	Bldg D Xerox Technology Park	F7436	290.99 EUR