Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/008	8.1.2025	vrecia na odpad	pre Vás, s. r. o.	53123727	121.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/284	5.6.2025	vrecia na odpad	pre Vás, s. r. o.	53123727	90.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/357	3.7.2025	vrecia na odpad	Ing. Ján Furcoň	34630317	68.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/395	22.7.2025	vrecia na odpad	pre Vás, s. r. o.	53123727	121.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/479	4.9.2025	vrecia na odpad	pre Vás, s. r. o.	53123727	90.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/579	16.10.2025	vrecia na odpad	pre Vás, s. r. o.	53123727	90.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/358	21.6.2024	vrecia na odpad, materiál	pre Vás, s. r. o.	53123727	87.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/716	7.1.2021	vrecia na priemyselný odpad	Ing. Ján Furcoň	34630317	10.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/10	19.2.2024	Vrecia rašlové	IntExPro s.r.o.	48212261	24.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/670	11.12.2020	vrecká na psie exkrementy	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	66.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/589	27.9.2021	vrecká na psie exkrementy	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	98.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/703	8.12.2022	vrecká na psie exkrementy	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	140.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/641	25.10.2023	vrecká na psie exkrementy	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	135.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/726	3.12.2024	vrecká na psie exkrementy	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	135.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/018	2.2.2011	VSE	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	16.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	Dodatok č. 1	4.7.2011	Všeobecné podmienky poskytovania pomocných terminovaných úverov	Dexia banka Slovensko a.s.	31575951
Detail	Faktúra došlá	DF2024/283	21.5.2024	vybavenie kuchynky - Denný stacionár	CORA GASTRO s.r.o.	44857187	576.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/082	28.2.2018	vydanie hudob.CD- Projekt PL- SK	EUROPOLIS COLLEGIUM, o.z.	42237891	5,900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/239	2.5.2024	vyhľadávanie porúch - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	392.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/673	20.10.2021	vyjadrenie k existenc.telek.sietí - rekonštr. MK	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.00 EUR