Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/087	13.3.2015	zš šj - strava HN 2/15	Spojená škola	42232228	289.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/086	1.3.2018	zš šj - strava hn 2/18	Spojená škola	42232228	247.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/131	13.4.2015	zš šj - strava HN 3/15	Spojená škola	42232228	490.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/162	9.4.2018	zš šj - strava hn 3/18	Spojená škola	42232228	314.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/179	13.5.2015	zš šj - strava HN 4/15	Spojená škola	42232228	397.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/210	3.5.2018	zš šj - strava hn 4/18	Spojená škola	42232228	328.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/221	18.6.2015	zš šj - strava HN 5/15	Spojená škola	42232228	398.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/230	2.6.2017	zš šj - strava HN 5/17	Spojená škola	42232228	270.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/277	6.6.2018	zš šj - strava hn 5/18	Spojená škola	42232228	371.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/261	14.7.2015	zš šj - strava HN 6/15	Spojená škola	42232228	497.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/343	2.7.2018	zš šj - strava hn 6/18	Spojená škola	42232228	358.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/411	8.10.2015	zš šj - strava HN 9/15	Spojená škola	42232228	392.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/453	9.10.2017	zš šj - strava HN 9/17	Spojená škola	42232228	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/493	1.10.2018	zš šj - strava hn 9/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	318.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/553	22.12.2015	zš šj- obedy dôchodcom 12/15	Spojená škola	42232228	47.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/290	3.7.2017	ZŠ vybavenie učební - vypracovanie PZ	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	720.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	87/2015	9.9.2015	Zverejnenie žiadosti	Slovenská sporiteľňa a.s.
Detail	Faktúra došlá	DF2024/325	5.6.2024	zvukárske práce - Deň detí	Ing. Igor Valkovský	54868467	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/292	29.5.2023	zvukárske práce - Deň matiek	Ing. Igor Valkovský	54868467	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/324	5.6.2024	zvukárske práce - Deň matiek	Ing. Igor Valkovský	54868467	200.00 EUR