Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/726	11.11.2021	elektrina VO, MsÚ - 10/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	364.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/727	11.11.2021	elektrina VO - 10/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	215.51 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/150	11.11.2021	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	166.75 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/151	11.11.2021	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice FPU	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	105.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/152	11.11.2021	Objednávame si u vás dopracovanie realizačného projektu - Modernizácia zdravotného strediska...	Ing. Ľubomír Pisarčík	37880217	550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/153	11.11.2021	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	246.43 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	340/2021	10.11.2021	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Podpora opatrovateľskej služby II....	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR		81,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/716	10.11.2021	kamenivo - posyp zimná údržba	BAPAS s.r.o.	36491110	501.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/705	9.11.2021	mobil sekretariát - 10/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/706	9.11.2021	telefón MsÚ - 10/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	132.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/707	9.11.2021	mobil údržba - 10/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/708	9.11.2021	mobil prednostka - 10/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	43.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/709	9.11.2021	mobil primátor - 10/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/710	9.11.2021	mobil správa cintorína - 10/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/711	9.11.2021	mobil TSP - 10/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/712	9.11.2021	oprava - Mercedes	Roman Matoniak	50555553	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/713	9.11.2021	oprava ventilátorov - ZŠ telocvičňa	J.G.SK s.r.o.	43806767	1,106.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/714	9.11.2021	sporák - byt 229	NAY a.s.	35739487	309.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/720	9.11.2021	elektrina VO,cintorín,DHZ,správy, b.j. - 9-1121	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,557.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/721	9.11.2021	elektrina správa - 9-11/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	186.00 EUR