Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/687 | 2.11.2021 | osvetlenie - školský areál | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 309,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/143 | 29.10.2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 15.10.2021 si u vás objednávame osvetlenie areálu ZŠ | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 309,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/752 | 25.11.2021 | MŠ - oprava | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 803,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/159 | 25.11.2021 | Objednávame i u vás opravu bleskozvodu na budove ZŠ (kuchyňa) | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 803,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/22 | 9.2.2022 | Objednávame si u vás výmenu svietiel v spol. priestoroch - 20 b.j. Št. 574 (suma na základe... | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 1 368,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/23 | 9.2.2022 | Objednávame si u vás výmenu svetiel v spol. priestoroch - 16 b.j. Št. 580 | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 1 172,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/24 | 9.2.2022 | Objednávame si u vás opravu svetiel v spol. priestoroch - 16 b.j. Št. 587 | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 1 172,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/103 | 3.3.2022 | stropné svietidlo so senzorom - 20 b.j. | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 1 368,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/104 | 3.3.2022 | stropné svietidlo so senzorom - 16 b.j. A | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 1 172,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/105 | 3.3.2022 | stropné svietidlo so senzorom - 16 b.j. B | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 1 172,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/115 | 22.3.2023 | oprava VO | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 347,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/568 | 13.10.2025 | HIM - rekonštrukcia telocvične | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 846,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/578 | 8.9.2026 | elektroinštalačné práce - ZŠ, MŠ, GYM, VO | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 1 095,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/747 | 30.11.2023 | materiál | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 51,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/452 | 22.8.2025 | stojany na triedený odpad | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 87,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/157 | 1.10.2019 | Objednávame si u vás vystúpenie Veroniky Rabada s kapelou na Vianočných trhoch 21.12.2019. | rabanda s.r.o. | 52689727 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/721 | 23.12.2019 | služby - Vianočné trhy 2019 | rabanda s.r.o. | 52689727 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/109 | 24.2.2021 | oprava kávovaru | CoffeeTech s. r. o. | 52642933 | 89,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/204 | 30.3.2021 | oprava kávovaru | CoffeeTech s. r. o. | 52642933 | 80,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 77/2019 | 9.9.2019 | Mandátna zmluva o poskytovaní služieb externého projektového manažmentu | C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o. | 52603237 | EUR |