Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/053 | 6.2.2026 | vrecia | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 121,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/153 | 17.3.2026 | vrecia | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 88,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/247 | 5.5.2026 | vrecia | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 121,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/102 | 27.5.2026 | Objednávame si u vás vrecia 240L - 30 ks | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 96,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/318 | 1.6.2026 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 96,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/461 | 28.7.2026 | vrecia | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 90,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/508 | 12.8.2026 | vrecia | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 121,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/591 | 17.9.2026 | vrecia | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 121,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/656 | 15.10.2026 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 90,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/63 | 8.4.2026 | Objednávame si u vás opravu kanalizačných poklopov a uličných vpustí v súlade s cenovou... | EMBERA s. r. o. | 53118987 | 3 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/377 | 23.6.2026 | oprava cestných poklopov | EMBERA s. r. o. | 53118987 | 3 307,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/142 | 30.7.2026 | Na základe CP zo dňa 29.7.2026 si u vás objednávame opravu a vybudovanie uličných vpustí pri... | EMBERA s. r. o. | 53118987 | 610,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 80/2023 | 28.6.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | DH-data s.r.o. | 53099753 | EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/82 | 29.5.2024 | Objednávame si u vás kalový kôš malý B1 a veľký A4 | LUKO TRADE BB s. r. o. | 53053346 | 75,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/299 | 30.5.2024 | kalové koše | LUKO TRADE BB s. r. o. | 53053346 | 75,71 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 306/2020 | 10.12.2020 | Mandátna zmluva | Tatrahasil servis, s.r.o. | 53047401 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/671 | 11.12.2020 | výkon funkcie technika PO a BTS - 11,12/20 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/047 | 3.2.2021 | výkon funkcie technika PO a BTS - 1/21 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/122 | 3.3.2021 | výkon funkcie technika PO a BTS - 2/21 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/210 | 31.3.2021 | výkon funkcie technika PO a BTS - 3/21 | Tatrahasil, s.r.o. | 53047401 | 140,00 EUR |