Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	23/2018	16.3.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	MHZ Spišská Stará Ves	50598015	1,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	28/2019	4.4.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	MHZ Spišská Stará Ves	50598015	1,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	18/2020	24.2.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	MHZ Spišská Stará Ves	50598015	1,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	20/2021	24.2.2021	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	MHZ Spišská Stará Ves	50598015	1,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	93/2022	15.3.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Mestský hasičský zbor Spišská Stará Ves	50598015	1,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	38/2023	18.4.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	MHZ Spišská Stará Ves	50598015	1,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	32/2024	12.3.2024	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	MHZ Spišská Stará Ves	50598015	2,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	15/2025	6.3.2025	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	MHZ Spišská Stará Ves	50598015
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/159	7.10.2019	Objednávame si u vás vypracovanie žiadosti v rámci Environmentálneho fondu pre rok 2019	RegioEnergy Východ, n.o.	50574353	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/573	11.10.2019	služby - externý manažment projektov	RegioEnergy Východ, n.o.	50574353	275.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/613	31.10.2019	služby - exter. manažment projektov	RegioEnergy Východ, n.o.	50574353	275.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/561	9.11.2018	služby - oprava cintor. múra	Roman Matoniak	50555553	2,300.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/134	31.10.2018	Oprava cintorínskeho múru, výmena drevených časti oplotenia, povrchová úprava a montáž	Roman Matoniak	50555553	4,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/646	18.12.2018	služby - oprava cintor. múra	Roman Matoniak	50555553	2,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	36/2019	25.4.2019	Zmluva o dielo	Roman Matoniak	50555553	3,695.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/240	29.4.2019	služby - areál ZŠ	Roman Matoniak	50555553	3,695.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/080	11.2.2021	výmena klinového remeňa - Mercedes	Roman Matoniak	50555553	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/081	11.2.2021	výmena pneumatík - Kia	Roman Matoniak	50555553	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/082	11.2.2021	oprava - Kia	Roman Matoniak	50555553	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/155	10.3.2021	oprava brzd. obloženie - Kia	Roman Matoniak	50555553	110.00 EUR