Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/573 | 7.12.2017 | oprava VO | Sičár Jozef | 31256015 | 691,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/574 | 7.12.2017 | obedy dôchodcom - 11/17 | Spojená škola | 42232228 | 128,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/575 | 7.12.2017 | zš šj - strava HN - 11/17 | Spojená škola | 42232228 | 309,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/576 | 7.12.2017 | vývoz odpadu - november 2017 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 276,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/577 | 8.12.2017 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 157,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/580 | 8.12.2017 | prac. odevy a obuv | Pracovné odevy KADO s.r.o. | 50637819 | 308,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120/2017 | 11.12.2017 | Zmluva o nájme bytu | Homza Jaroslav, Anna | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/578 | 11.12.2017 | vyúčtovanie 1-11/17 - ŠA | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -159,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/579 | 11.12.2017 | predplatné 2018 - Prešovský korzár | Petit Press | 35790253 | 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/583 | 12.12.2017 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 315,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/584 | 13.12.2017 | predplatné 2018 - Život | Slovenská pošta | 36631124 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/585 | 13.12.2017 | predplatné 2018 - Kamarát, Slniečko,Urob si sám | Slovenská pošta | 36631124 | 37,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/581 | 14.12.2017 | mš šj - strava HN 12/17 | Spojená škola | 42232228 | 58,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/586 | 14.12.2017 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/588 | 14.12.2017 | vodné, stočné - 16 b.j. B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 732,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/589 | 14.12.2017 | vodné, stočné - 16 b.j. A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 687,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/590 | 14.12.2017 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 155,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/591 | 14.12.2017 | vodné, stočné - Štúrova 388 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/592 | 14.12.2017 | vodné, stočné - Kukučínova | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/593 | 14.12.2017 | vodné - cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 10,45 EUR |