Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/117 | 21.11.2017 | Objednávame si u Vás mikulášske balíčky - 250 ks | Slavomír Regec - OVOX | 17284503 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/535 | 21.11.2017 | príručka Sociálny pracovník 2017 | Marian Medlen - JurisDat | 11821973 | 16,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/545 | 21.11.2017 | phm 11/17 - 1.časť | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 312,28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 110/2017 | 22.11.2017 | Kúpna zmluva | Horníková Marcela | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/534 | 22.11.2017 | pracovné pomôcky - § 52 | DUO MIX | 35215810 | 95,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/536 | 22.11.2017 | materiál - cintorín, Dom smútku | DUO MIX | 35215810 | 56,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/537 | 22.11.2017 | materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 64,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/538 | 22.11.2017 | materiál - MsÚ | DUO MIX | 35215810 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/539 | 22.11.2017 | materiál - DS | DUO MIX | 35215810 | 19,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 113/2017 | 23.11.2017 | Zmluva o poskytnutí služieb | Europolis collegium, o.z. | 42237891 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/540 | 23.11.2017 | nájom 2017 Slov. pozemkový fond | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 6,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/541 | 23.11.2017 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/542 | 23.11.2017 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 34,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/543 | 23.11.2017 | kniha Čarovné Tatry a Zamagurie - 2.časť platby | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 165,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 115/2017 | 27.11.2017 | Dodatok č. 5 k Zmluva č. 002 | Reštaurácia Nova | 35214970 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 114/2017 | 27.11.2017 | Kúpna zmluva | Krempaský Juraj | 240,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/118 | 27.11.2017 | Objednávame si u Vás hokejové mantinely včítane príslušenstva na základe cenovej ponuky zo... | Telovýchovná jednota | 14220083 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/119 | 28.11.2017 | Objednávame si u Vás servis plynových zariadení podľa cenovej ponuky zo dňa 24.11.2017 /MsÚ,... | Bednarčík Emil Plynoservis | 17286441 | 780,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/120 | 28.11.2017 | Objednávame si u Vás opravy verejného osvetlenia | Sičár Jozef | 31256015 | 691,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/121 | 28.11.2017 | Objednávame si u Vás výrub 2ks stromov za pomoci výškovej techniky na miestnom cintoríne +... | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 3 000,00 EUR |