Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/122 | 28.11.2017 | Objednávame si u Vás dozdobenie sobášnej miestnosti | Callia - Jana Zajoncová | 50249339 | 745,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/546 | 28.11.2017 | HIM - svetel.ozdoby a príslušenstvo | IN KOM | 36200361 | 1 558,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/547 | 29.11.2017 | HIM - mantinely | Telovýchovná jednota | 14220083 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/548 | 29.11.2017 | vývoz - cintorín - §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 178,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/549 | 29.11.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/550 | 29.11.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/551 | 29.11.2017 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/552 | 30.11.2017 | bezbariérový vstup KD - 3.platba | Lešek Matoniak | 40125751 | 2 299,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/553 | 30.11.2017 | obedy dôchodcom - 11/17 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 40,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/556 | 30.11.2017 | nákup materiálu - ŠA | 3b, s.ro. | 36513148 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 97/2017 | 1.12.2017 | Zmluva o nájme bytu | Sotáková Marta | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/557 | 1.12.2017 | nákup dekor. materiálu - KD | Callia - Jana Zajoncová | 50249339 | 745,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/558 | 1.12.2017 | nájom - vodný tok Vyšná mláka | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/559 | 1.12.2017 | mš šj - strava HN - 11/17 | Spojená škola | 42232228 | 61,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/560 | 1.12.2017 | mš šj - obedy dôchodcom - 11/17 | Spojená škola | 42232228 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/561 | 1.12.2017 | materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 57,19 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 116/2017 | 4.12.2017 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov | Fond na podporu umenia | 42418933 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2017 | 4.12.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Malá Franková | 00696277 | 260,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/554 | 4.12.2017 | internet - 12/17 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/555 | 4.12.2017 | práce BP a CO - 11/17 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |