Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/16	10.3.2017	Objednávame si u Vás výrub 3ks stromov	Stanislav Kĺč	41872649	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/143	4.4.2017	výrub stromov - kostol, farský úrad	Stanislav Kĺč	41872649	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/160	9.4.2018	výrub stromov	Stanislav Kĺč	41872649	1,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/36	15.3.2018	Objednávame si u Vás výrub drevín s použtím žeriavu	Stanislav Kĺč	41872649	1,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/44	20.3.2019	Objednávame si u vás výrub stromov pri AS /2ks/ s využitím výškovej techniky	Stanislav Kĺč	41872649	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/203	10.4.2019	výrub stromov	Stanislav Kĺč	41872649	1,400.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/152	26.9.2019	Objednávame si u vás ošetrovanie stromov orezom	Stanislav Klč	41872649	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/555	7.10.2019	služby - orez stromov	Stanislav Klč	41872649	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/372	8.7.2019	služby - oprava chlad. boxu DS	Petina Ingrid Líneková	41909275	378.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/221	21.4.2020	dezinfekcia autobus.stanice, vstupov, kľučiek	Petina Ingrid Líneková	41909275	80.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/114	20.10.2020	Objednávame si zvodov budova jedálne ZŠ	Ján Gorlický ml.	41982011	1,250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/552	26.10.2020	oprava odkvapových žľabov - telocvičňa ZŠ	Ján Gorlický ml.	41982011	1,250.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/139	19.11.2020	Objednávame si u vás odkvapové rýny a zvody	Ján Gorlický ml.	41982011	560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/621	23.11.2020	oprava zvodov, zľabov	Ján Gorlický ml.	41982011	560.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/139	26.10.2021	Objednávame si u vás opravu ventilátorov na telocvični ZŠ	Ján Gorlický ml.	41982011	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/562	2.10.2023	prenájom plošiny	Ján Gorlický ml.	41982011	80.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/29	21.2.2024	Objednávame si u vás práce s vysokozdvižnou plošinou	Ján Gorlický ml.	41982011	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/101	1.3.2024	ŠJ ZŠ - výmena žľabov, maľovanie	Ján Gorlický ml.	41982011	210.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	103/2022	28.3.2022	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Kompostáreň	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	42 181 810	508,956.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	272/2020	5.10.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Horská služby Pieninského národného parku	42028850	600.00 EUR