Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/402	28.7.2025	kamenná dlažba	Zdenko Ducký - KAMENTA	40365140	343.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/117	13.8.2025	Objednávame si u vás kamennú dlažbu - žula Grey 60 x 40, hrúbka 2 cm 30 x balennie (0,24 m2)	Zdenko Ducký - KAMENTA	40365140	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/448	22.8.2025	HIM - kamenná dlažba - terénne úpravy ZS	Zdenko Ducký - KAMENTA	40365140	316.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/17	11.2.2020	Objednávame si u vás: - sadu pneu náradia, 3 dielna - kompresor	STEPS NITRA - Renáta Hrobová	40494748	199.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/093	20.2.2020	HIM - kompresor, sada náradia	STEPS NITRA - Renáta Hrobová	40494748	199.78 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	274/2020	7.10.2020	Kúpna zmluva	WoodX, s.r.o.	40639606	46,966.92 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	296/2020	18.11.2020	Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Zdravotné stredisko vybavenie	WoodX, s.r.o.	40639606	46,996.92 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	307/2020	19.11.2020	Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 274/2020	WoodX, s.r.o.	40639606
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/22	16.4.2015	Objednávame si u Vás opravu čerpadla (ZETOR)	B-LAMIJA - systém	4071043	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/180	16.5.2014	Faktúra za oprava prístrešku na ŠA	Želonka Richard	40716431	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/017	2.2.2011	Služby BP, PO,CO	TULEJA Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/053	15.2.2011	Faktúra za vykonanie služieb BP,PO,CO za mes. 12/2010	Tuleja Pavol	40719456	96.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/100	24.3.2011	Faktúra za vykonanie služieb BP,PO,CO za mesiac 2/2011	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/196	20.5.2011	Faktúra za vykonenie služieb BP, PO, CO za mesiac 3/2011	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/195	20.5.2011	Faktúra za vykonanie služieb BP, PO, CO za mesiac 4/2011	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/098	3.4.2013	Faktúra BOZP za mesiac 1/2013	Pavol Tuleja	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/099	3.4.2013	Faktúra BOZP za mesiac 2/2013	Pavol Tuleja	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/127	17.4.2013	Faktúra práce BP a CO marec 2013	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/172	15.5.2013	Faktúra za práce BP a CO apríl 2013	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/216	10.6.2013	Faktúra za práce BP a CO máj 2013	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR