Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/89	1.7.2025	Objednávame si u vás ročnú servisnú údržbu infokiosku	LAKIOO s.r.o.	44155778	350.55 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/91	1.7.2025	Objednávame si u vás aplikcáiu LAKIOO Creator licencia LIFETIME	LAKIOO s.r.o.	44155778	306.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/393	18.7.2025	aplikácia na infokiosk	LAKIOO s.r.o.	44155778	306.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/394	21.7.2025	servis infokiosku	LAKIOO s.r.o.	44155778	350.55 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/153	28.10.2025	Objednávame si u vás ročnú licenciu player do infokiosku	LAKIOO s.r.o.	44155778	220.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/629	10.11.2025	licenčný poplatok do infokiosku	LAKIOO s.r.o.	44155778	220.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/450	4.8.2022	Dni mesta - prenájom zábavných atrakcií	SLOVbiz trade s.r.o.	44167768	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/83	10.7.2023	Objednávame si u vás prenájom detských atrakcií na Dni mesta 2023	SLOVbiz trade s.r.o.	44167768	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/432	20.7.2023	Dni mesta - prenájom nafukovacích atrakcií	SLOVbiz trade s.r.o.	44167768	550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/100	24.6.2024	Objednávame si u vás dovoz a obsluhu detských atrakcií na Dni mesta 21.7.2024	SLOVbiz trade s.r.o.	44167768	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/466	5.8.2024	Dni mesta - zábavné atrakcie	SLOVbiz trade s.r.o.	44167768	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/006	5.2.2014	Faktúra za STK Kia	LPV Tatry s.r.o.	44176953	286.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/320	21.8.2014	Faktúra za oprava Kia Ceed	LPV Tatry s.r.o.	44176953	842.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/55	19.11.2015	Objednávame si u Vás opravu vozidla KIA KK464 AY kontrola prip. opravu tlmičov, brzd a uloženia...	LPV Tatry s.r.o.	44176953	850.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/492	24.11.2015	oprava Kia	LPV Tatry s.r.o.	44176953	858.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/104	12.3.2018	materiál	JVplusAV s.r.o.	44187793	86.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/094	4.3.2019	materiál - nálepky	JVplusAV s. r. o.	44187793	157.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/811	20.12.2021	nálepky na separovaný odpad	JVplusAV s. r. o.	44187793	74.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/367	22.6.2023	nálepky na separovaný zber	JVplusAV s. r. o.	44187793	197.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/162	21.12.2018	Objednávam si u Vás 2,25 t priemyslenej soli kamennej 25kg Klodawa	Feast, s.r.o.	44197781	391.52 EUR