Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	4/2020	27.1.2020	Zmluva o dielo	PehAES, a.s.	00155764	854,967.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/279	3.6.2020	HIM - stavebné práce CIZS Projekt	PEhAES, a.s.	00155764	89,794.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/401	10.8.2020	HIM - stavebné práce CIZS Projekt	PEhAES, a.s.	00155764	169,912.38 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	273/2020	5.10.2020	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2020	PehAES, a.s.	00155764
Detail	Faktúra došlá	DF2020/498	5.10.2020	HIM - stavebné práce CIZS - Projekt	PEhAES, a.s.	00155764	75,821.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/639	1.12.2020	HIM - stavebné práce CIZS Projekt	PEhAES, a.s.	00155764	163,417.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/649	7.12.2020	revízie rozvádzačov CIZS	PEhAES, a.s.	00155764	588.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/149	4.12.2020	Objednávame si u vá revízie rozvádzačov CIZS Spišská Stará Ves	PEhAES, a.s.	00155764	588.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/217	7.4.2021	HIM - stavebné práce CIZS - Projekt	PEhAES, a.s.	00155764	105,832.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/350	4.6.2021	HIM - stavebné práce CIZS - Projekt	PEhAES, a.s.	00155764	68,967.43 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	127/2021	25.8.2021	Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2020	PehAES, a.s.	00155764
Detail	Faktúra došlá	DF2021/509	20.8.2021	HIM - stavebné práce CIZS - Projekt	PEhAES, a.s.	00155764	167,437.97 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/105	31.8.2021	Objednávame si u vás revízie rozvádzačov na Zdravotnom stredisku	PEhAES, a.s.	00155764	534.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/591	27.9.2021	revízie rozvádzačov - ZS	PEhAES, a.s.	00155764	534.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/595	30.9.2021	HIM - stavebné práce CIZS - Projekt	PEhAES, a.s.	00155764	92,461.78 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/149	5.11.2021	Objednávame si u vás doplenenie a výmenu prúdového ističa s nadprúdovou ochranou TYP A	PEhAES, a.s.	00155764	1,607.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/775	7.12.2021	výmena istenia	PEhAES, a.s.	00155764	1,607.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/205	8.4.2022	oprava ZS	PEhAES, a.s.	00155764	306.06 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	68/2014	15.7.2014	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	00156621	17,251.88 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	118/2014	19.12.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	00156621	578,961.49 EUR