| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/531 |
15.8.2024 |
materiál |
on-design s.r.o. |
04434323 |
426.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/224 |
19.4.2022 |
knihy na uvítanie detí |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
174.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/118 |
21.9.2023 |
Objednávame si u vás knižné tituly Naše dieťatko 30ks |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
118.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/590 |
26.9.2023 |
ZPOZ - knihy na uvítanie detí |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
118.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/86 |
23.7.2021 |
Objednávame si u vás led žiarovky 60 cm 10W -32 ks svietidlo pre LED žiarivky - 8 ks |
LED Solution s.r.o. |
04885503 |
336.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/784 |
30.12.2024 |
Denný stacionár - hrnce |
IPRICE RECARE s.r.o. |
05046912 |
128.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/2022 |
17.5.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Červený Kláštor |
05906 |
990.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/31 |
2.3.2021 |
Objednávame si u vás autobíjačku + štartovací vozí |
Top Prodej s.r.o. |
06008127 |
158.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/139 |
5.3.2021 |
autonabíjačka |
Top Prodej s.r.o. |
06008127 |
158.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/614 |
10.10.2024 |
kvety na výsadbu |
Narcisy.cz s.r.o. |
06859887 |
191.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/032 |
28.10.2013 |
Faktúra za finančný príspevok |
Slovenský Červený kríž |
07 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/456 |
20.8.2025 |
zásahová píla - MHZ projekt |
Bombex Company s.r.o. |
08101906 |
115.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/188 |
10.12.2025 |
Objednávame si u vás svetelnú kométu suma s dopravou |
Gao International s.r.o. |
09087486 |
37.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/644 |
18.11.2025 |
materiál |
ELVEVI s.r.o. |
09715916 |
22.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/040 |
10.1.2014 |
Faktúra za cestná daň r. 2013 |
Daňový úrad |
1 |
276.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/038 |
22.2.2013 |
Faktúra znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/039 |
22.2.2013 |
Faktúra znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/194 |
30.5.2013 |
Faktúra za znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
149.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/195 |
30.5.2013 |
Faktúra za znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/221 |
17.6.2013 |
Faktúra za znalecký posudok - skleník |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
109.00 EUR |
Slovensky
