| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/313 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup knihy do knižnice |
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. |
11 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/015 |
30.4.2013 |
Faktúra za snem ZMOS |
ZMOS |
111111 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/012 |
17.4.2014 |
Faktúra za snem ZMOS |
ZMOS |
111111 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/670 |
24.11.2022 |
kancelárske potreby |
Ing. Pavol Regina - REGINA |
11636653 |
33.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/15 |
7.3.2017 |
Objednávame si u Vás: 49 x Naše dieťatko |
Distribučná agentúry AD REM |
11782889 |
211.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/091 |
10.3.2017 |
knihy na uvítanie detí |
Distribučná agentúry AD REM |
11782889 |
211.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/074 |
23.2.2018 |
knihy na uvítanie detí |
Distribučná agentúry AD REM |
11782889 |
215.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/23 |
20.2.2018 |
Objednávame si u vás 50 x knihy Naše dieťatko |
Distribučná agentúry AD REM |
11782889 |
215.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/138 |
9.9.2019 |
Objednávame si u vás knihu Naše dieťatko - 30ks |
Peter Skubák - AD REM |
11782889 |
129.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/526 |
17.9.2019 |
knihy na uvítanie detí |
Peter Skubák - AD REM |
1178289 |
129.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/252 |
16.4.2021 |
materiál |
Ján Volf |
11785250 |
16.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/66 |
9.5.2018 |
Objednávame si u Vás detektor alkoholu + naustky |
František Majtán - Euronics TPD |
11790547 |
65.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/238 |
16.5.2018 |
materiál - MsÚ |
František Majtán - Euronics TPD |
11790547 |
54.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/535 |
21.11.2017 |
príručka Sociálny pracovník 2017 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
16.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/381 |
8.9.2016 |
náhradné diely na kosačku (traktor) |
Marián Šupa |
11906022 |
165.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/77 |
7.9.2016 |
Objednávame si u Vás náhradné diely Starjet. |
Marián ŠUPA |
11906022 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/386 |
25.8.2017 |
nákup ložiska do malotraktora |
Marián ŠUPA |
11906022 |
36.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/429 |
29.9.2017 |
materiál - kosačky |
Marián ŠUPA |
11906022 |
127.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/361 |
22.9.2014 |
Faktúra za výmena rozb.skla - DS |
Tibor Friedman - GERMA |
11946580 |
102.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/615 |
27.12.2017 |
rekonštrukcia TKR |
JURsat Rudolf Jurdik |
11948051 |
1,680.00 EUR |
Slovensky
