Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Dodávateľská | 40/2012 | 12.7.2012 | Zmluva o vzájomnej spolupráci | Asociácia Slovenských filmových klubov | 30812976 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/482 | 4.11.2016 | odborný seminár - Správa registratúry | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/485 | 29.9.2020 | seminár | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/472 | 16.11.2015 | Asociácia vzdelávania samosprávy | 37902938 | 38,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/595 | 11.10.2022 | pracovné diáre | Asociácia vzdelávania samosprávy | 37902938 | 264,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/147 | 5.11.2021 | Objednávame si slepu zaruben na ZS s montážou | ASSOPROGRESS s.r.o. | 36575640 | 386,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/332 | 9.6.2022 | výroba zárubne - ZS | ASSOPROGRESS s.r.o. | 36575640 | 386,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/482 | 15.8.2023 | školenie, nahrávka | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/529 | 4.9.2024 | školenie - Verejné obstarávanie | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/419 | 5.8.2025 | školenie | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/158 | 5.11.2025 | Objednávame si u vás ladenia klavíra v Kultúrnom dome | Atelier Piano s.r.o. | 51264226 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/620 | 10.11.2025 | ladenie klavíra v KD | Atelier Piano s.r.o. | 51264226 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/400 | 17.7.2019 | materiál - MsÚ | Aureus Services, s.r.o. | 45442088 | 148,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/100 | 15.7.2019 | Objednávame si u vás pečiatky pre matriku podľa priloženého zoznamu | Aureus Services, s.r.o. | 45442088 | 148,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/40 | 2.6.2016 | Objednávame si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla IVECO DAILY - DHZ | AUTO - IMPEX | 17329477 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/240 | 10.6.2016 | prehliadka IVECO Daily - DHZ | AUTO - IMPEX | 17329477 | 93,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/98 | 23.8.2021 | Objednávame si u vás servisnú prehliadku hasičského auta - IVECO | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/152 | 6.9.2024 | Objednávame si u vás servisnú prehliadku IVECA (hasičské auto) | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/546 | 12.9.2024 | servisná prehliadka - Iveco MHZ | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 241,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/247 | 8.7.2014 | Faktúra za preprava FS Fľajšovan - ZFS | Autobusová doprava | 41354915 | 304,00 EUR |