Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/551	2.10.2019	HIM - tabuľa	ARDSYSTÉM, s.r.o.	36397563	639.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/110	17.3.2025	oprava výťahu - Denný stacionár	ARES, spol. s r.o.	31363822	282.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/199	30.4.2025	odbor.prehliadka, zaškolenie - plošina D. stac.	ARES, spol. s r.o.	31363822	319.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/389	18.7.2025	odb. prehliadka - zdvíhacia plošiny - D. stacionár	ARES, spol. s r.o.	31363822	196.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/577	23.10.2025	odb. prehliadka - zdvíhacia plošiny - D. stacionár	ARES, spol. s r.o.	31363822	196.80 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	128/2022	18.5.2022	Zmluva o dielo	ARPROG Poprad a.s.	36168335	395,898.67 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	135/2022	23.6.2022	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo	ARPROG Poprad a.s.	36168335
Detail	Zmluva Dodávateľská	78/2011	4.11.2011	Zmluva o stavebnom diele	ARPROG, a.s.	36168475	8,242.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/571	16.12.2011	Faktúra za vykonané práce na stavbe Revitalizácia centrálnej mestskej zóny	ARPROG, a.s.	36168335	8,242.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/580	10.10.2022	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	65,102.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/714	12.12.2022	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	61,130.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/260	15.5.2023	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	68,700.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/429	24.7.2023	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	103,014.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/494	30.8.2023	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	97,950.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/132	9.11.2020	Objednávame si u vás koberec + lepenie koberca	ARROMAC, s.r.o.	46099719	962.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/638	30.11.2020	výmena - lepenie kobercov	ARROMAC, s.r.o.	46099719	1,155.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/60	16.5.2022	Objednávame si u vás celoplošné lepenie koberca v Kultúrnom dome	ARROMAC, s.r.o.	46099719	2,056.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/318	5.6.2022	HIM - koberec - apartmány KD	ARROMAC, s.r.o.	46099719	1,835.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/357	17.6.2022	podlahy - ZS	ARROMAC, s.r.o.	46099719	875.76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/69	6.6.2022	Na základe CP 52/22 si u vás objednávame celoplošné lepenie PVC v ZS	ARROMAC, s.r.o.	46099719	875.76 EUR