Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/550 | 26.10.2020 | webkamery | ARAŠID spol. s r.o. | 36054241 | 57,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/120 | 23.10.2020 | Objednávame si u vás 2 ks Webcam s mikrofónom | ARAŠID spol. s r.o. | 36054241 | 57,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/079 | 18.3.2011 | Faktúra za projekt realizácie diela s názvom Rekonštrukcia materskej školy | ARDE s.r.o. | 36507601 | 191,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/080 | 18.3.2011 | Faktúra za poskytnutie služieb | ARDE s.r.o. | 36507601 | 100,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/082 | 18.3.2011 | Faktúra za projekt realizácie Rekonštrukcia materskej školy | ARDE s.r.o. | 36507601 | 2 016,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/083 | 18.3.2011 | Faktúra | ARDE s.r.o. | 36507601 | 2 016,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/102 | 24.3.2011 | Storno vydanej faktúry č. 2011022 | ARDE s.r.o. | 36507601 | -100,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/75 | 5.9.2016 | Objednávame si u Vás informačné tabule Tabuľka PVC 750x250 mm – smerová zámková s polepom | ARDSYSTÉM | 36397563 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/458 | 26.10.2016 | smerové tabuľky | ARDSYSTÉM s.r.o. | 36397563 | 230,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/108 | 29.7.2019 | Objednávame si u vás informačnú tabuľu na základe cenovej ponuky zo dňa 25.7.2019 /1 ks/ | ARDSYSTÉM, s.r.o. | 36397563 | 639,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/551 | 2.10.2019 | HIM - tabuľa | ARDSYSTÉM, s.r.o. | 36397563 | 639,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/110 | 17.3.2025 | oprava výťahu - Denný stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 282,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/199 | 30.4.2025 | odbor.prehliadka, zaškolenie - plošina D. stac. | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 319,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/389 | 18.7.2025 | odb. prehliadka - zdvíhacia plošiny - D. stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/577 | 23.10.2025 | odb. prehliadka - zdvíhacia plošiny - D. stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/016 | 23.1.2026 | odb. prehliadka - zdvíhacia plošina - D. stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/243 | 5.5.2026 | odb. prehliadka - zdvíhacia plošina - D. stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/466 | 31.7.2026 | odb. prehliadka - zdvíhacia plošina - D. stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/665 | 20.10.2026 | odb. prehliadka - zdvíhacia plošina - D. stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 196,80 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 128/2022 | 18.5.2022 | Zmluva o dielo | ARPROG Poprad a.s. | 36168335 | 395 898,67 EUR |