Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/121	16.8.2019	Objednávame si u vás kamenný koberec 25 m2 /Mš /	art4yuo - IG, s.r.o.	48148415	325.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/466	27.8.2019	materiál - MŠ	art4yuo - IG, s.r.o.	48148415	420.44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/38	12.4.2023	Objednávame si u vás vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu...	AS EKO s.r.o.	47432063	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/222	27.4.2023	spracovanie žiadosti o dotáciu z Envirofondu	AS EKO s.r.o.	47432063	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/415	28.9.2015	ventilátory - b.j.	Aska.sk s.r.o.	47549955	73.69 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	40/2012	12.7.2012	Zmluva o vzájomnej spolupráci	Asociácia Slovenských filmových klubov	30812976
Detail	Faktúra došlá	DF2016/482	4.11.2016	odborný seminár - Správa registratúry	Asociácia správcov registratúry	37922190	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/485	29.9.2020	seminár	Asociácia správcov registratúry	37922190	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/472	16.11.2015		Asociácia vzdelávania samosprávy	37902938	38.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/595	11.10.2022	pracovné diáre	Asociácia vzdelávania samosprávy	37902938	264.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/147	5.11.2021	Objednávame si slepu zaruben na ZS s montážou	ASSOPROGRESS s.r.o.	36575640	386.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/332	9.6.2022	výroba zárubne - ZS	ASSOPROGRESS s.r.o.	36575640	386.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/482	15.8.2023	školenie, nahrávka	ASVO, s.r.o.	55566804	49.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/529	4.9.2024	školenie - Verejné obstarávanie	ASVO, s.r.o.	55566804	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/419	5.8.2025	školenie	ASVO, s.r.o.	55566804	80.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/158	5.11.2025	Objednávame si u vás ladenia klavíra v Kultúrnom dome	Atelier Piano s.r.o.	51264226	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/620	10.11.2025	ladenie klavíra v KD	Atelier Piano s.r.o.	51264226	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/400	17.7.2019	materiál - MsÚ	Aureus Services, s.r.o.	45442088	148.58 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/100	15.7.2019	Objednávame si u vás pečiatky pre matriku podľa priloženého zoznamu	Aureus Services, s.r.o.	45442088	148.58 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/40	2.6.2016	Objednávame si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla IVECO DAILY - DHZ	AUTO - IMPEX	17329477	180.00 EUR