Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/238 | 31.5.2012 | Faktúra letenky | CK MALKO POLO, s.r.o. | 36324175 | 1 997,15 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 2/2022 | 14.1.2022 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Clinicum s.r.o. | 35742194 | EUR |
| Detail | Dodávateľská | 3/2019 | 2.1.2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Clinicum, s.r.o. - MUDr. Barbara Rušinová | 35742194 | EUR |
| Detail | Dodávateľská | 120/2018 | 4.1.2019 | Dohoda u ukončení Nájomnej zmluvy | Clinicum, spo. s r.o. - MUDr. Jana Víznerová | 35742194 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/099 | 10.4.2014 | Faktúra za tlač Starovešťana 1/2014 | Clinicum, spol. s r.o. | 35742194 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/185 | 29.5.2014 | Faktúra za tlač Starovešťana 2/14 | Clinicum, spol. s r.o. | 35742194 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/283 | 24.7.2014 | Faktúra za tlač Starovešťana 3/14 | Clinicum, spol. s r.o. | 35742194 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/414 | 28.10.2014 | Faktúra za tlač Starovešťana 4/14 | Clinicum, spol. s r.o. | 35742194 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/545 | 30.12.2014 | Faktúra za tlač starovešťana 5/14 | Clinicum, spol. s r.o. | 35742194 | 164,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/12 | 18.1.2022 | Objednávame si u vás odvlhčovač s čističkou vzduchu | CM Trade Via | 25510681 | 284,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/035 | 20.1.2022 | odvhlčovač vzduchu - byt 229 | CM Trade Via | 25510681 | 284,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/109 | 24.2.2021 | oprava kávovaru | CoffeeTech s. r. o. | 52642933 | 89,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/204 | 30.3.2021 | oprava kávovaru | CoffeeTech s. r. o. | 52642933 | 80,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 72/2021 | 7.7.2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | EUR |
| Detail | Dodávateľská | 105/2022 | 30.3.2022 | Dodatok č. 3 | COLAS Slovakia s.s. | 31651402 | EUR |
| Detail | Dodávateľská | 127/2022 | 17.5.2022 | Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo | COLAS Slovakia s.s. | 31651402 | EUR |
| Detail | Dodávateľská | 42/2021 | 20.4.2021 | Zmluva o dielo | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 207 988,73 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 360/2021 | 31.12.2021 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/829 | 28.12.2021 | HIM - dobudovanie tech.infraštr. - Projekt MRK | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 131 386,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/311 | 6.6.2022 | HIM - dobudov. technick.infraštr. - Projekt | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 106 869,92 EUR |