Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/036 | 20.1.2020 | poistenie MHZ 1.2.-31.1.2020 | Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50013602 | 72,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/179 | 26.3.2026 | farba - detské ihrisko | COLORTOP, s.r.o. | 44624239 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/041 | 22.2.2013 | Faktúra za dodané služby | COMP - SHOP s r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/012 | 14.1.2013 | Faktúra rekonštrukcia internetovej siete | COMP - SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/116 | 17.4.2013 | Faktúra za internet 4/13 | COMP - SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/161 | 13.5.2013 | Faktúra za internet máj 2013 | COMP - SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/204 | 5.6.2013 | Faktúra za internet jún 2013 | COMP - SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/228 | 24.6.2013 | Faktúra za opravu pc | COMP - SHOP s.r.o. | 36800015 | 133,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/039 | 2.2.2011 | Internet 2/2011 | COMP - SHOP, s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/110 | 19.4.2011 | Faktúra internet za obdobie 3/2011 | COMP - SHOP, s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/143 | 19.4.2011 | Faktúra za internet obdobie 4/2011 | COMP - SHOP, s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/168 | 20.5.2011 | Faktúra servis PC+ inštalácia tlačiarne | COMP - SHOP, s.r.o. | 36800015 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/200 | 23.5.2011 | Faktúra za internet 5/2011 | COMP - SHOP, s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/217 | 23.5.2011 | Faktúra za tovar podľa objednávky | COMP - SHOP, s.r.o. | 36800015 | 361,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/009 | 2.2.2011 | Internet 1/11 | COMP- SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/024 | 2.2.2011 | Počítačová služby | COMP- SHOP s.r.o. | 36800015 | 303,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/025 | 2.2.2011 | Toner | COMP- SHOP s.r.o. | 36800015 | 738,50 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 153/2023 | 9.12.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2010/DS | COMP-SHO, s.r.o. | 36 800 015 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/309 | 10.8.2015 | internet - 8/15 | COMP-SHOP | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/001 | 4.1.2021 | internet - 1/2021 | COMP-SHOP | 36800015 | 75,90 EUR |