Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Dodávateľská | 83/2019 | 12.11.2019 | Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času | Centrum voľného času Kežmarok | 37938096 | 77,36 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 107/2016 | 10.11.2016 | Zmluva o nájme bytu | Česelková Žaneta | EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/270 | 12.7.2013 | Faktúra za prepravné do skladu CO | Cestná nákladná doprava | 43692338 | 78,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 28/2017 | 20.2.2017 | ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka... |
CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 197 928,54 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 45/2017 | 3.5.2017 | Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 101/17/002 | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/242 | 8.6.2017 | HIM - rekonštrukcia MK chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 43 153,80 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 64/2017 | 10.7.2017 | Dodatok č. 2 | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/318 | 11.7.2017 | HIM - rekonštrukcia MK chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 28 303,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/344 | 3.8.2017 | HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 18 843,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/345 | 3.8.2017 | HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 11 959,57 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 80/2017 | 30.8.2017 | Dodatok č. 3 | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/397 | 12.9.2017 | HIM - rekonštrukcia MK chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 83 246,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/398 | 12.9.2017 | HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 16 381,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/462 | 5.9.2018 | HIM - rekonštrukcia MK chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 20 110,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/136 | 2.11.2018 | Objednávame si u Vás prepravu účastníkov Bibliotéky priloženého rozpisu | Chata Pieniny, s.r.o. | 36511552 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/577 | 16.11.2018 | služby - preprava | Chata Pieniny, s.r.o. | 36511552 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/436 | 11.8.2025 | autobusová preprava - detský tábor | Chata Pieniny, s.r.o. | 36511552 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/545 | 2.9.2026 | autobusová doprava - detský tábor | Chata Pieniny, s.r.o. | 36511552 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/61 | 3.6.2020 | Objednávame si u vás obruč D115-10 ks a obruč D220-20ks | CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. | 36459852 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/325 | 19.6.2020 | obruče na kvety - mesto | CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. | 36459852 | 396,00 EUR |