Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/031	22.1.2021	Covid testovanie - kredit na sms správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/098	10.2.2021	Covid testovanie - kredit na SMS správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/099	17.2.2021	Covid testovanie - kredit na SMS správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/171	23.3.2021	Covid testovanie - kredit na sms správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	216.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/124	3.3.2021	Covid testovanie - kredit na SMS správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/170	17.3.2021	Covid testovanie - kredit na sms správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/208	6.4.2021	Covid testovanie - kredit na sms správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/256	20.4.2021	Covid testovanie - kredit na sms správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	216.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/293	11.5.2021	Covid testovanie - kredit na SMS správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/312	19.5.2021	Covid testovanie - kredit na SMS správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/351	7.6.2021	Covid testovanie - kredit na SMS správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/383	17.6.2021	Covid testovanie - kredit na sms správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/744	19.11.2021	Covid očkovanie - predplatné SMS kredit	Creative Web, s.r.o.	36830178	120.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/133	14.8.2024	Objednávame si u vás kurz social media marketingu dňa 22.08.2024. V rozsahu 6 hodín.	creativoo s. r. o.	55798217	804.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/495	20.8.2024	školenie	creativoo s. r. o.	55798217	804.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/275	5.9.2013	Faktúra za HIM - MK ku KD	CŠO - stav., s.r.o.	36450235	255.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	FD2013/276	5.9.2013	Faktúra za HIM - MK ku KD	CŠO - stav., s.r.o.	36450235	346.61 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	113/2016	1.12.2016	Zmluva o nájme bytu	Čenščáková Beáta
Detail	Zmluva Dodávateľská	121/2017	4.1.2018	Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu č. 113/2016	Čenščáková Beáta
Detail	Zmluva Dodávateľská	107/2016	10.11.2016	Zmluva o nájme bytu	Česelková Žaneta