Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/031	31.1.2017	tonery	Compas	35219441	222.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/188	2.5.2017	tonery	Compas	35219441	105.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/313	17.7.2017	tonery	Compas	35219441	180.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/78	1.8.2017	Objednávame si u Vás tonery	Compas	35219441	0.00
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/362	14.8.2017	Projekt Interreg PL-SK - nákup kanc.potrieb	Compas	35219441	548.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/477	20.10.2017	tonery	Compas	35219441	47.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/027	29.1.2018	tonery	Compas	35219441	170.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/183	13.4.2018	tonery	Compas	35219441	202.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/154	29.4.2015	tonery	COMPAS Marián Pustulka	35219441	210.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/162	19.5.2011	Faktúra za prepožičanie filmu Harry Potter a Dary smrti I	Continental film, s.r.o.	35730897	88.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/28	8.3.2023	Objednávame si u vás 4ks pneumatík na Mercedes MATADOR NORDICCA VAN 195/75R16C 107/105R 8PR	ContiTrade Slovakia s. r. o.	36336556	320.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/114	9.3.2023	pneumatiky - Mercedes	ContiTrade Slovakia s. r. o.	36336556	320.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/222	20.6.2013	Faktúra za nákup tovaru - ZFS	COOP Jednota	169102	111.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/375	26.9.2013	Faktúra za Dni mesta - nákup tovaru	COOP Jednota	169102	291.09 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/61	20.7.2016	Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na Dni mesta 2016	COOP Jednota	00169102	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/333	8.8.2016	Dni mesta - potraviny	COOP Jednota	00169102	130.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/072	18.3.2011	Faktúra za nákup na poukážky	COOP Jednota Poprad	169102	21.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/105	24.3.2011	Faktúra za nákup na poukážky	COOP Jednota Poprad	169102	21.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/169	20.5.2011	Faktúra za nákup na poukážky	COOP Jednota Poprad	169102	22.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/216	23.5.2011	Faktúra za nákup na poukážky	COOP Jednota Poprad	169102	22.01 EUR